金寨县纪委、监委2017年部门决算情况

时间：2018-09-21 08:15 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：县纪委

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一、部门职责

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行

监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、机构设置，单位性质、人员编制及实有人员情况

金寨县纪委、监委是行政单位；2017年末县纪委、监委人员编制56人（其中行政编制43人，政法专项编制13人），实有人员51人。县纪委常委7名，其中书记1名、副书记2名、常委4名；县监察委员会领导职数7名，其中主任1名（由县纪委书记兼任），副主任2名（由县纪委副书记兼任），委员4名（主要由县纪委常委兼任，不由县纪委常委兼任的监察委员会委员1-2名）。13个内设机构设领导正职13名（副科级），13个内设机构包括办公室、信访室、宣传教育研究室、组织部、党风政风监督室、6个纪检监察室、案件监督管理室、审理室共13个职能室，另有县委巡察办及4个巡察组。

纳入金寨县纪委、监委2017年度部门决算编制范围的单位就共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县纪委、监委本级

第二部分金寨县纪委、监委2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	780.65	一、一般公共服务支出		782.36
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	11.5	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		22.22
		九、医疗卫生与计划生育支出		16.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		37.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	792.15	本年支出合计		859.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	66.96	年末结转和结余

总计	859.11	总计		859.11

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	792.15	780.65					11.5
201	一般公共服务支出	715.4	703.9					11.5
20111	纪检监察事务	524.82	524.82					11.5
2011101	行政运行	524.82	524.82
2011102	一般行政管理事务	184.58	173.08					11.5
2011199	其他纪检监察事务支出	6	6
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22
20805	行政事业单位离退休	7.53	7.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53
20808	抚恤	14.68	14.68
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68
210	医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59
221	住房保障支出	37.94	37.94
22102	住房改革支出	37.94	37.94
2210201	住房公积金	37.94	37.94

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	859.11	786.51	72.6
201			一般公共服务支出	782.36	709.76	72.6
20111			纪检监察事务	782.36	709.76	72.6
2011101			行政运行	589.18	589.18
2011102			一般行政管理事务	187.18	114.58	72.6
2011199			其他纪检监察事务支出	6	6
208			社会保障和就业支出	22.22	22.22
20805			行政事业单位离退休	7.53	7.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53
20808			抚恤	14.68	14.68
2080801			死亡抚恤	14.68	14.68
210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59
221			住房保障支出	37.94	37.94
22102			住房改革支出	37.94	37.94
2210201			住房公积金	37.94	37.94

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	780.65	一、一般公共服务支出	770.86
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	22.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	780.65	本年支出合计	847.61
年初财政拨款结转和结余	66.96	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	66.96
政府性基金预算财政拨款
合计	847.61	合计	847.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	66.96	64.36	2.6	780.65	710.65	70	847.61	775.01	72.6	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	66.96	66.34	2.6	703.9	633.9	70	770.86	698.26	72.6	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	66.96	64.36	2.6	703.9	633.9	70	770.86	698.26	72.6	0	0	0	0
2011101	行政运行	64.36	64.36		524.82	524.82		589.18	589.18		0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	2.6		2.6	173.08	103.08	70	175.68	103.08	72.6	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出				6	6		6	6		0	0	0	0
208	社会保障和就业支出				22.22	22.22		22.22	22.22		0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休				7.53	7.53		7.53	7.53		0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.53	7.53		7.53	7.53		0	0	0	0
20808	抚恤				14.68	14.68		14.68	14.68		0	0	0	0
2080801	死亡抚恤				14.68	14.68		14.68	14.68		0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出				16.59	16.59		16.59	16.59		0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗				16.59	16.59		16.59	16.59		0	0	0	0
2101101	行政单位医疗				16.59	16.59		16.59	16.59		0	0	0	0
221	住房保障支出				37.94	37.94		37.94	37.94		0	0	0	0
22102	住房改革支出				37.94	37.94		37.94	37.94		0	0	0	0
2210201	住房公积金				37.94	37.94		37.94	37.94		0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	514.12	302	商品和服务支出	131.23	310	其他资本性支出
30101	基本工资	185.59	30201	办公费	12.02	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	102.44	30202	印刷费	10.31	31002	办公设备购置
30103	奖金	147.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	14.73	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	20.53	30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	30207	邮电费	1.7	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	35.83	30209	物业管理费	1.44	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	129.66	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	27.75	30213	维修(护)费	1.32	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	15.28	30215	会议费	1.99	31020	产权参股
30305	生活补助	9.23	30216	培训费	3.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	21.94	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	16.59	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.11	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	48.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.1	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.33	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.76	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.68	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	17.96
人员经费合计		643.78	公用经费合计					131.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

第三部分金寨县纪委、监委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计859.11万元（含年初结转结余66.96万元）、支出总计859.11万元。与2016年相比，收入支出各减少了189.59万元、下降18%，主要原因一是年初结转结余减少了，单位组织并缴入财政非税收入未结算；二是贯彻落实部门精简节约政策。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计792.15万元，其中：财政拨款收入780.65万元，占98.6%；其他收入11.5万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计859.11万元，其中：基本支出786.51万元，占91.5%；项目支出72.6万元，占8.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计847.61万元（含年初财政拨款结转结余66.96万元），支出总计847.61万元。与2016年相比，财政拨款收支各减少198.48万元，下降19%，主要原因：一是年初结转结余减少了，二是贯彻落实部门精简节约政策

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入780.65万元，占本年收入的90.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少108.19万元，下降12.2%。主要原因一是年初结转结余减少了，二是贯彻落实部门精简节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出847.61万元，占本年支出的98.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.12万元，下降13.7%。主要原因一是年初结转结余减少了，二是贯彻落实部门精简节约政策。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出847.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.86万元，占90.9%;社会保障和就业（类）支出22.22万元，占2.6%；住房保障（类）支出37.94万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.59万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.34万元，支出决算为847.61万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是政策性增资，人员经费正常增长；二是加大了反腐败工作资金投入力度。其中:基本支出775.01万元，占91.4%；项目支出72.6万元，占8.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.79万元，支出决算为589.18万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资增资。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175万元，支出决算为175.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会和就业保障支出（项），年初预算为0万元，支出决算为22.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中才执行时追加的预算形成。

4.医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为16.6万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的持平。

5．住房保障支出（项），年初预算为37.94万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出775.01万元，其中人员经费643.78万元，主要包括：基本工资185.59万元、津贴补贴102.44万元、奖金147.46万元、其他社会保障缴费14.73万元、伙食补助费20.53万元、机关事业单位基本养老保险费7.53万元、其他工资福利支出35.83万元、退休费27.75万元、抚恤金15.28万元、生活补助9.23万元、医疗费16.59万元、住房公积金48.13万元、其他对个人和家庭补助支出12.68万元；公用经费131.23万元，主要包括：办公费12.02万元、印刷费10.31万元、水费0.02万元、电费5.22万元、邮电费1.7万元、物业管理费1.44万元、差旅费4.01万元、维修（护）费1.32万元、会议费1.99万元、培训费3.02万元、公务接待费21.94万元、劳务费0.11万元、工会经费11.1万元、公务用车运行维护费8.33万元、其他交通费用30.76万元、其他商品服务支出17.96万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县纪委、监委2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，金寨县纪委监委机关运行经费支出131.23万元，比2016年增加59.97万元，增长84%，主要原因是纪检监察体制改革、人员、职能增加。用于保障单位正常运行，用于购买货物与服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，金寨县金寨县纪委监委采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，金寨县纪委、监委共有车辆5辆，全部为一般公务用车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，金寨县纪委、监委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金72.6万元，占项目预算总额的100%。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为优秀。资金用于保人员工资发放、保机关行政运行，2017年县纪委、监委工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金寨县纪委、监委2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	24	21.94
公务用车购置及运行费	26.5	17.44
其中：公务用车运行维护费	26.5	17.44
公务用车购置

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县纪委、监委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.5万元，支出决算为39.38万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是保证正常运转的同时进一步压缩日常接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县纪委、监委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算21.9万元，占55.6%；公务用车购置及运行费支出决算17.44万元，占44.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，原因是2016年和2017年均没有因公出国（境）费支出，无增减变化。

2.公务接待费支出21.94万元, 与2016年度决算相比，减少2.61万元，下降10%，下降的原因是进一步压缩日常接待费用。2017年金寨县纪委监委国内公务接待共172批次，2070人次。主要是用于日常接待费用。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出17.44万元，与2016年度决算相比，增加4.78万元，增长37.7%，增长的原因是反腐力度加大，办案、巡查用车增多。2017公务用车运行维护费17.44万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于一是县委常委、纪委书记的公务用车；二是纪律审查（办案）用车；三是开展党风廉政巡查用车。2017年底，金寨县纪委、监委机关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

联系方式：金寨县纪委、监委联系电话：0564—7356305。

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金寨县纪委、监委2017年部门决算情况

时间：2018-09-21 08:15 来源：六安市金寨县纪检监察网 作者：县纪委 【字体：大 中 小】 打印

时间：2018-09-21 08:15 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：县纪委

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