目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.金寨县纪委监委2018年财政拨款收支预算总表
2.金寨县纪委监委2018年一般公共预算支出预算表
3.金寨县纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表
4.金寨县纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表
5.金寨县纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表
6.金寨县纪委监委2018年收支预算总表
7.金寨县纪委监委2018年收入预算总表
8.金寨县纪委监委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行
监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、部门预算单位构成
金寨县纪委监委2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县纪委监委本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
2018年，面对深化纪检监察改革的新形势、新任务、新要求，全县纪检监察机关在县委和市纪委监委的坚强领导下，全面学习贯彻党的十九大及中央、省、市纪委全会精神和县委的决策部署，按照县纪委十四届三次全会确定的目标任务，始终牢固树立“四个意识”，保持坚强政治定力，忠诚履行党章、宪法和监察法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，稳步推进纪检监察改革，全力护航精准脱贫攻坚，加大全县党风廉政建设和反腐败工作力度。
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1 金寨县纪委监委2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
806.24 |
806.24 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）、一般公共服务支出 |
700.15 |
700.15 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
(五)、教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
806.24 |
(六)、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
656.24 |
(七)、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
150 |
(八)、社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(九)、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(十)、医疗卫生与计划生育支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
|
(十一)、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）、城乡社区支出 |
|
|
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|
（十三）、农林水支出 |
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|
（十四）、交通运输支出 |
|
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|
（十五）、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
（十六）、商业服务业等支出 |
|
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|
（十七）、金融支出 |
|
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|
（十八）、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十九）、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）、住房保障支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
806.24 |
支出总计 |
806.24 |
806.24 |
|
|
部门公开表2
|
金寨县纪委监委2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
700.15 |
700.15 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
520.15 |
520.15 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
180 |
|
180 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.84 |
46.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.86 |
42.86 |
|
|
合计 |
806.24 |
806.24 |
626.24 |
180 |
部门公开表3
|
金寨县纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
423.21 |
|
30101 |
基本工资 |
141.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.30 |
|
30103 |
奖金 |
123 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
66.03 |
|
302 |
商品和服务支出 |
159.39 |
|
30201 |
办公费 |
25 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
2 |
|
30206 |
电费 |
3 |
|
30207 |
邮电费 |
2.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
4 |
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
30213 |
维修费 |
3 |
|
30214 |
租赁费 |
3.49 |
|
30215 |
会议费 |
3 |
|
30216 |
培训费 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
24 |
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
30228 |
工会经费 |
4.68 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
30231 |
公车运行及维护费 |
21.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.64 |
|
30309 |
奖励金 |
0.78 |
|
30311 |
住房公积金 |
42.86 |
|
合计 |
626.24 |
|
部门公开表4
|
金寨县纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：金寨县纪委、监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||
部门公开表5
|
金寨县纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：金寨县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
金寨县纪委监委2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
806.24 |
一、一般公共服务支出 |
700.15 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
46.84 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
16.39 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
42.86 |
|
|
本年收入合计 |
806.24 |
本年支出合计 |
806.24 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
806.24 |
支出总计 |
806.24 |
|
|
金寨县纪委监委2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
700.15 |
|
700.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
700.15 |
|
700.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201101 |
行政运行 |
520.15 |
|
520.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011102 |
一般行政管理 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
|
46.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休费 |
46.84 |
|
46.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.84 |
|
46.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
16.39 |
|
16.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
|
16.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
|
16.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障 |
42.86 |
|
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.86 |
|
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.86 |
|
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
806.24 |
|
806.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
金寨县纪委监委2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
700.15 |
700.15 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
700.15 |
700.15 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
520.15 |
520.15 |
|
|
|
2011102 |
一般行政管理 |
180 |
|
180 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休费 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
221 |
住房保障 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
合计 |
806.24 |
626.24 |
180 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县纪委监委2018年财政拨款收支预算806.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款806.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入806.24万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务700.15万元，占86.84%；社会保障和就业支出46.84万元，占5.81%；医疗卫生支出16.39万元，占2.03%；住房保障支出42.86万元，占5.32%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
金寨县纪委监委2018年一般公共预算拨款806.24万元，比2017年预算拨款增加36.9万元，增长4.8%，增长主要原因一是人员工资正常增加；二是反腐工作力度加大、巡查全覆盖支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出700.15万元，占86.84%；社会保障和就业支出46.84万元，占5.81%；医疗卫生支出16.39万元，占2.03%；住房保障支出42.86万元，占5.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算700.15万元，比2017年预算减少14.64万元，减幅2.05%，减少原因主要是退休人员工资预算转出。其中:“行政运行”预算520.15万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算180万元，主要用于党风廉政建设巡查、纪律审查等方面的项目支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算46.84万元，比2017年预算增加46.84万元，增长100%，增长原因主要是从2018年开始，我委机关行政编制人员参与养老保险和职业年金改革，该支出新增。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算46.84万元，主要用于委机关行政编制人员养老保险和职业年金支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于委机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算16.39万元，比2017年预算减少0.21万元，减少1.26%，减少原因主要是人员变动医疗保险基数相对减少。其中：“行政单位医疗”预算16.39万元，主要用于委机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算42.86万元，比2017年预算增加8.9万元，增长23.46%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算42.86万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
金寨县纪委监委2018年一般公共预算基本支出626.24万元，其中：
工资福利支出423.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出159.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助43.64万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
金寨县纪委监委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
金寨县纪委监委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，金寨县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委监委2018年收支总预算806.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
金寨县纪委监委2018年收入预算806.24万元，其中：一般公共预算拨款收入806.24万元，占100%，比2017年预算增加36.9万元，增长4.8%，增长主要原因：一是人员工资正常增加；二是反腐工作力度加大、巡查全覆盖支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，原因主要是金寨县纪委监委无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，原因主要是金寨县纪委监委无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，原因主要是金寨县纪委监委无纳入专户管理政府非税收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
金寨县纪委监委2018年支出预算806.24万元，比2017年预算增加36.9万元，增长4.8%，增长主要原因：一是人员工资正常增加；二是反腐工作力度加大、巡查全覆盖支出增加。其中，基本支出626.24万元，占77.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出180万元，占22.33%，主要用于巡查、纪律审查等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
金寨县纪委监委2018年机关运行经费财政拨款预算159.39万元，主要用于保障县纪委办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、日常维修（护）费、办公设备购买，水电费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
金寨县纪委监委2018年各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
金寨县纪委监委共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元,较2017年增加20万元，增幅100%；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
金寨县纪委监委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县纪委监委
2018年1月18日