目 录
第一部分 金寨县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 金寨县纪委监委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县纪委监委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
金寨县纪委监委2018年度部门决算情况
第一部分 金寨县纪委监委概况
一、部门职责
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行
监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、机构设置
从决算单位构成看，金寨县纪委监委2018年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，持平。金寨县纪委监委本级为行政单位。本部门编制数56名,其中行政编制43名，政法专项编制13名，年末实有人员47人。纳入金寨县纪委监委2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县纪委监委本级 |
行政单位 |
第二部分 金寨县纪委监委2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
874.33 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
815.23 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
54.99 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
54.83 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
16.39 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
42.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
929.32 |
本年支出合计 |
58 |
929.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
929.32 |
总计 |
65 |
929.32 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
929.32 |
874.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
815.23 |
760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
815.23 |
760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
590.24 |
590.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事物支出 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
929.32 |
759.32 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
815.23 |
645.23 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
815.23 |
645.23 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
590.24 |
590.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
170.00 |
|
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事物支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
874.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
760.24 |
760.24 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
874.33 |
本年支出合计 |
55 |
874.33 |
874.33 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
874.33 |
总计 |
60 |
874.33 |
874.33 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
874.33 |
874.33 |
170.00 |
874.33 |
704.33 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.24 |
760.24 |
0.00 |
760.24 |
590.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.24 |
760.24 |
0.00 |
760.24 |
590.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
590.24 |
590.24 |
0.00 |
590.24 |
590.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
528.58 |
302 |
商品和服务支出 |
157.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.12 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.74 |
30202 |
印刷费 |
1.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
90.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
19.83 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
13.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.84 |
30206 |
电费 |
5.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.99 |
30207 |
邮电费 |
2.11 |
31002 |
办公设备购置 |
13.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
28.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.39 |
30213 |
维修(护)费 |
1.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.02 |
30214 |
租赁费 |
3.49 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.62 |
30215 |
会议费 |
1.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.42 |
30217 |
公务接待费 |
24.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.53 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.89 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.82 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
30239 |
其他交通费用 |
15.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
4.82 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
533.21 |
公用经费合计 |
171.12 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
备注：金寨县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据 |
|||||||||||||||||
第三部分 金寨县纪委监委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计929.32万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计929.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加70.21万元，增长8.2%，主要原因：人员工资的正常增资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计929.32万元，其中：财政拨款收入874.33万元，占94.1%；其他收入54.99万元，占5.9%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计929.32万元，其中：基本支出759.32万元，占81.7%；项目支出170万元，占18.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计874.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计874.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.72万元，增长3.2%，主要原因是工资正常增资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入874.33万元，占本年收入的94.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加了26.72万元，增长3.2%。主要原因工资正常增资
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出874.33万元，占本年支出的94.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.72万元，增长3.2%。主要原因工资正常增资。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出874.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出760.24万元，占86.9%;社会保障和就业（类）支出54.83万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.39万元，占1.9%；住房保障（类）支出42.86万元，占4.9%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.24万元，支出决算为874.33万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是反腐败工作资金投入力度不断加大；二是人员费用正常增长形成。其中:基本支出704.33万元，占80.6%；项目支出170万元，占19.4%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为520.15万元，支出决算为590.24万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因:一是反腐败工作资金投入力度不断加大；二是人员费用正常增长形成。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为170万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于于预算数的主要原因是在年度预算执行过程压缩项目支出。
3．社会和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同,主要原因是严格执行年初预算形成。
4．社会和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，主要原因是年终追加支出决算数。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算为16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同,主要原因是严格执行年初预算形成。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.86万元，支出决算为42.86万元，决算数同预算数相同,主要原因是严格执行年初预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出704.33万元，其中人员经费533.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助支出；公用经费171.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费用、办公设备购置、其他对企业补助支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。金寨县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，金寨县纪委监委机关运行经费支出171.12万元，比2017年增加39.89万元，增长30.4%，主要原因是为适应纪检监察体制改革，加大反腐败力度，人员培训、办案力度在加大。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，金寨县纪委监委政府采购支出总额13.68 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.68 万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，金寨县纪委监委共有车辆6辆，6其中：执法执勤用车6辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）,年末固定资产为341.16 万元。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金70万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果为优秀,完全达到了预期的绩效目标。
本部门组织开展了2018年度整体支出绩效评价，采用单位自评及县委县政府综合目标考核的形式进行。从保人员经费、机关正常运转方面入手,评价结果显示:机关人员工资正常发放,机关运转顺畅,全部达到了预算目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果
金寨县纪委监委在2018年度没有县财政批复绩效目标的项目,固我单位没有此项公开内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：金寨县纪委监委联系电话：0564—7356305。
金寨县纪委监委
2019年9月18日