目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
二、2019年主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门综合定额标准
第二部分 部门预算表
一、2019年财政拨款收支预算总表
二、2019年部门一般公共预算支出预算
三、2019年部门一般公共预算基本支出预算表
四、2019年政府性基金预算支出预算表
五、2019年国有资本经营预算支出预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门政府采购支出表
十、2019年部门政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况说明
二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明
三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明
四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明
五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明
六、2019年部门收支预算总情况说明
七、2019年部门收入预算总情况说明
八、2019年部门支出预算总情况说明
九、2019年部门政府采购支出情况说明
十、2019年部门政府购买服务支出情况说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、项目及绩效目标情况
二、机关运行经费安排情况
三、国有资产占有使用情况
四、预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、机关运行经费
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行
监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、2019年主要工作任务
全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察金寨重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，深化标本兼治，创新体制机制，强化监督执纪问责，持之以恒抓好作风建设，保持惩治腐败高压态势，不断巩固和发展良好政治生态。严格执行监督执纪工作规则，加强纪检监察机关领导班子和干部队伍建设，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争，为全县脱贫攻坚、跨越发展提供坚强的纪律保障。
三、2019年预算编制指导思想和原则
（一）指导思想
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，严格执行《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》，积极适应预算管理新形势，深化预算管理制度改革，强化预算绩效理念，确保各项财政政策落实。
二是坚持“公开为常态、不公开为例外”，按照群众看得懂、能监督的要求，进一步规范预算公开的内容和范围，积极推进专项资金分配办法、分配过程、分配结果公开，主动接受社会监督。
三是全面推进预算绩效管理，建立涵盖绩效目标、绩效管理、结果应用等各环节的绩效管理体系，构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“五位一体”全过程绩效管理机制。
四是按照政府收支分类改革要求，全面实行按政府预算支出功能分类、政府预算支出经济分类、部门预算支出经济分类科目编制预算，全方位、多角度反映财政预算支出情况，全面提升预算编制质量，切实提高财政管理水平。
(二)原则：
1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
四、部门机构设置和人员情况
金寨县纪委、监委包括本级单位决算，没有下级单位，(其中:行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，公益一类事业单位0个，公益二类事业单位0个，暂未划分类别事业单位0个)，编制56个(其中:行政编43个，政法专项编13个)， 实有人数48人(其中:在职35人，离休0人，退休13人)。纪委内设机构为办公室、信访室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室。
五、部门综合定额标准
部门综合定额继续实行“定员定额、分类分档”管理，分为综合定额和单项定额。综合定额按以下标准编制：纪检委按2018年10月份实际在岗人数2万元/人.年核定；单项定额交通费、租赁费、工会经费、福利费;②其他交通费：个人交通补贴，按2018年10月份财政统发数核定；③租赁费8.58万元。⑤工会经费按照在职人员工资总额的2%核定。⑥福利费每人42元核定。
第二部分 部门预算表
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表1 |
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金寨县纪委监委2019年财政拨款收支预算总表 部门：金寨县纪委 单位：万元 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
535.2 |
535.2 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
452.34 |
452.34 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
535.2 |
（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
535.2 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
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经常收入预算拨款 |
535.2 |
（七）社会保障和就业支出 |
41.84 |
41.84 |
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国库管理非税收入 |
|
（八）社会保险基金支出 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（九）医疗卫生与计划生育 |
14.64 |
14.64 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（十）节能环保 |
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（十一）城乡社区 |
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（十二）农林水 |
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（十三）交通运输 |
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（十四）资源勘探电力信息等 |
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（十五）商品服务业等 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）国土海洋气象等事务 |
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（十九）住房保障支出 |
26.38 |
26.38 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
535.2 |
支出总计 |
535.2 |
535.2 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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金寨县纪委监委2019年部门一般 公共预算支出预算表 部门：金寨县纪委 单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
452.34 |
337.34 |
115 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
452.34 |
337.34 |
115 |
|
2011101 |
行政运行 |
337.34 |
337.34 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
115 |
|
115 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.84 |
41.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.84 |
41.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.84 |
41.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.38 |
26.38 |
|
|
合计 |
535.2 |
420.2 |
115 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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表3 |
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金寨县纪委监委2019年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门：金寨县纪委 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
304.97 |
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30101 |
基本工资 |
127.75 |
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30102 |
津贴补贴 |
81.46 |
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30103 |
奖金 |
10.65 |
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30108 |
机关事业单位养老保险金缴费 |
41.84 |
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30112 |
其他社保保障缴费 |
2.25 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.64 |
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|
30113 |
住房公积金 |
26.38 |
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302 |
商品和服务支出 |
113.74 |
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30201 |
办公费 |
13 |
|
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30202 |
印刷费 |
2 |
|
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30205 |
水费 |
1 |
|
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|
30206 |
电费 |
2 |
|
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30207 |
邮电费 |
2 |
|
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|
30209 |
物业管理费 |
4 |
|
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|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
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30213 |
维修（护）费 |
2 |
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30214 |
租赁费 |
8.58 |
|
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30215 |
会议费 |
2.5 |
|
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30216 |
培训费 |
8 |
|
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30217 |
公务接待费 |
23 |
|
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|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
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|
30228 |
工会经费 |
4.18 |
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30229 |
福利费 |
0.15 |
|
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30231 |
公务用车运行及维护费 |
4.5 |
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30239 |
其他交通费用 |
25.83 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1.49 |
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30302 |
退休费 |
0.71 |
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30309 |
奖励金 |
0.78 |
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合计 |
420.2 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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表4 |
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金寨县纪委监委2019年政府性基金预算支出预算表 |
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|
部门：金寨县纪委 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
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合计 |
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|
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注：金寨县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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表5 |
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金寨县纪委监委2019年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
|
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|
合计 |
|
|
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|
注：金寨县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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表6 |
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金寨县纪委监委2019年部门收支预算总表 |
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|
单位名称 |
|
|
单位：万元 |
|
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|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
535.20 |
一、一般公共服务 |
452.34 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
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|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防 |
|
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四、其他收入 |
|
四、公共安全 |
|
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|
事业收入 |
|
五、教育 |
|
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|
经营收入 |
|
六、科学技术 |
|
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|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
41.84 |
|
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|
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生 |
14.64 |
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|
|
十一、节能环保 |
|
|
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|||||||||||||||
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|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十八、地援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
26.38 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资管理事务 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
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|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||||||||||||
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|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|||||||||||||||
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|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|||||||||||||||
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
535.20 |
本年支出合计 |
535.20 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|||||||||||||||
|
收入总计 |
535.20 |
支出总计 |
535.20 |
|
|||||||||||||||
|
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|
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|
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|
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表7 |
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金寨县纪委监委2019年部门收入预算总表 |
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|
部门：金寨县纪委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
452.34 |
|
452.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
452.34 |
|
452.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
337.34 |
|
337.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
115 |
|
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.84 |
|
41.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.84 |
|
41.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.84 |
|
41.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
14.64 |
|
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
|
14.64 |
|
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|
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|
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|||||||||||||||||||||||
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2101101 |
医疗保险支出 |
14.64 |
|
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.38 |
|
26.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.38 |
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26.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
26.38 |
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26.38 |
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合计 |
535.2 |
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535.2 |
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注：本表反映部门各项收入预算情况。
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表8 |
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金寨县纪委监委2019年部门支出预算总表 |
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部门：金寨县纪委 单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
452.34 |
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20111 |
纪检监察事务 |
452.34 |
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2011101 |
行政运行 |
337.34 |
337.34 |
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2011102 |
一般行政管理事务 |
115 |
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115.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
41.84 |
41.84 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
41.84 |
41.84 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.84 |
41.84 |
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210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
14.64 |
14.64 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
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2101101 |
医疗保险支出 |
14.64 |
14.64 |
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221 |
住房保障支出 |
26.38 |
26.38 |
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22102 |
住房改革支出 |
26.38 |
26.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
26.38 |
26.38 |
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合计 |
535.20 |
420.20 |
115.00 |
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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表9： |
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金寨县纪委监委2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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采购项目、类别、品目 |
计量单位 |
采购数量 |
拟投入时间或开工时间 |
合计 |
一般公共预算安排 |
基金预算安排 |
缴入财政专户的非税收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余 |
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合计 |
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注：政府采购在缴入国库的非税收入中安排。 |
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表10： 金寨县纪委监委2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目名称 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算安排 |
基金预算安排 |
缴入财政专户的非税收入安排 |
其他资金安排 |
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注：金寨县纪委监委没有安排政府购买服务支出预算，故本表无数据。 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况说明
金寨县纪委监委2019年财政拨款收支预算535.2万元。与上年相比减少271.04万，减幅33.62%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款535.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入535.2万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务452.34万元，占84.52%；社会保障和就业支出41.84万元，占7.82%；医疗卫生支出14.64万元，占2.73%；住房保障支出26.38万元，占4.93%。
二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
金寨县纪委监委2019年一般公共预算拨款535.2万元，比2018年预算拨款减少271.04万元，下降33.62%，下降原因主要是2019年度在职人员减少和罚没款收入实行收支两条线。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务452.34万元，占84.52%；社会保障和就业支出41.84万元，占7.82%；医疗卫生支出14.64万元，占2.73%；住房保障支出26.38万元，占4.93%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2019年预算452.34万元，比2018年预算减少247.81元，下降35.4%，下降主要原因一是2019年度在职人员减少，二是财政对于罚没款收入实行了收支两条线。其中:“行政运行”预算337.34万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算115万元，主要用于党风廉政建设巡察事务方面的项目支出。
2.“社会保障和就业”2019年预算41.84万元，比2018年预算减少5万元，减幅10.67%。减少原因是与去年相比，在职人员减少6人。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算41.84万元，主要用于机关人员养老保险支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算14.64万元，比2018年预算减少1.75万元，减幅10.68%，减少原因是与去年相比，在职人员减少6人。其中：“行政单位医疗”预算14.64万元，主要用纪委机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年预算26.38万元，比2018年预算减少16.48万元，减少38.45%，减少的主要原因是与去年相比，在职人员减少6人。其中：“住房公积金”预算26.38万元，主要用于纪委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明
金寨县纪委监委2019年一般公共预算基本支出420.2万元，与上年相比减少206.04万元，减幅32.9%。其中：
工资福利支出304.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出113.74万元，主要包括：办公费、公务接待费、租赁费、维修（护）、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.49万元，主要包括：退休费，独生子女费。
四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明
金寨县纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明
金寨县纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、2019年部门收支预算总情况说明
按照综合预算管理原则，金寨县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委监委2019年收支总预算535.2万元，与上年相比减少271.04万，减幅33.62%。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、2019年部门收入预算总情况说明
金寨县纪委键位2019年收入预算535.2万元，其中：一般公共预算拨款收入535.2万元，占100%，比2018年预算拨款减少271.04万元，下降33.62%，下降原因主要是2019年度与2018年相比，在职人员减少6人；罚没款收入实行收支两条线。
八、2019年部门支出预算总情况说明
金寨县纪委监委2019年支出预算535.2万元，比2018年预算拨款减少271.04万元，下降33.62%,下降原因主要是2019年度与2018年相比，在职人员减少6人；罚没款收入实行收支两条线。其中，基本支出420.2万元，占78.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出115万元，占21.49%，主要用于党风廉政建设巡察事务等方面支出。
九、2019年部门政府采购支出情况说明
金寨县纪委监委2019年政府采购预算总额0万元。比2018年减少40万元，减幅100%，主要原因是政府采购在缴入国库的非税收入中安排。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
十、2019年部门政府购买服务支出情况说明
金寨县纪委监委2019年购买服务无预算支出。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、项目及绩效目标情况
根据部门项目预算编制情况逐项目填写。参考内容如下：
2019年本部门编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额115万元，其中：财政预算内拨款安排115万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排0，非税收入专户核拨收入安排0，纳入特设户管理的其他非税收入安排0，政府性基金安排0，转移性收入安排0，上年结转结余安排0。
1.党风廉政建设巡察项目。
（1）项目概述：党风廉政建设巡察。
（2）立项依据：报县政府批准。
（3）实施主体：金寨县纪委、监委
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容：党风廉政建设巡察。对全县各乡镇、各单位进行巡察。
（6）年度预算安排。项目总投资115万元，其中，财政预算内拨款安排115，纳入预算内管理的非税收入安排0。
（7）绩效目标和指标。对全县各个乡镇、县直单位进行巡察，收缴违纪资金上缴国库，通过巡察发现问题，要求被巡察单位对照问题进行整改，涉及重要问题线索的移交检查室核实处理，打击腐败，为全县营造良好的政治生态环境。
二、机关运行经费安排情况
金寨县纪委监委2019年机关运行经费财政拨款预算113.74万元，同比减少45.56万元，减幅28.56%。减少的原因是在职人员比去年同期减少了6人。主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
三、国有资产占有使用情况
金寨县纪委监委单位共有车辆6辆，价值79.99万元。其中：一般公务用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
四、预算绩效管理情况
2018年项目支出绩效自评项目1个，项目金额180万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1，涉及财政预算内拨款安排70万，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排110万，非税收入专户核拨收入安排0，纳入特设户管理的其他非税收入安排0，政府性基金安排0，转移性收入安排0，上年结转结余安排0。
2019年，拟开展项目支出绩效自评项目1个，项目金额115万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。