金寨县纪委<br>2020 年部门预算公开 - 六安市金寨县纪检监察网

金寨县纪委
2020 年部门预算公开

时间：2020-02-05 16:26 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

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目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算支出安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县委文件规定，金寨县纪委主要职责是：

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行

监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、部门机构设置和人员情况

金寨县纪委2020年度部门预算包括金寨县纪委本级预算,没有下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个）,编制99个（其中：行政编95个，参公编2个，事业编2个）,实有人数76人（其中：在职61人，退休15人）。

三、2020年主要工作任务

坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，深化标本兼治，创新体制机制，强化监督执纪问责，持之以恒抓好作风建设，保持惩治腐败高压态势，不断巩固和发展良好政治生态。严格执行监督执纪工作规则，加强纪检监察机关领导班子和干部队伍建设，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争，为全县脱贫攻坚、跨越发展提供坚强的纪律保障。

第二部分 2020年部门预算表

金寨县纪委2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见下表。

表一、2020年财政拨款收支总体情况表
单位名称：金寨县纪委						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	1101.17	本年支出	1101.17	1101.17
一、一般公共预算拨款	1,101.17	（一）一般公共服务	966.92	966.92
经常收入预算拨款	1101.17	（二）外交
国库管理非税收入		（三）国防
二、政府性基金预算拨款		（四）公共安全
三、国有资本经营预算拨款		（五）教育
		（六）科学技术
		（七）文化体育与传媒
		（八）社会保障和就业	60.31	60.31
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	26.38	26.38
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	47.56	47.56
		（二十一）粮油物资管理事务
		(二十二)灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入小计	1101.17	本年支出小计	1101.17	1101.17
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2020年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：金寨县纪委				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	966.92	586.92	380
20111	纪检监察事务	966.92	586.92	380
2011101	行政运行	586.92	586.92
2011102	一般行政管理事务	380		380
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31
20805	行政事业单位离退休	60.31	60.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31
210	卫生健康支出	26.38	26.38
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38
221	住房保障支出	47.56	47.56
22102	住房改革支出	47.56	47.56
2210201	住房公积金	47.56	47.56
合计		1101.17	721.17	380
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：金寨县纪委		单位：万元
经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	一般公共预算数
301	工资福利支出	534.51
30101	基本工资	233.78
30102	津贴补贴	143.13
30103	奖金	19.49
30104	社保保障缴费	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38
30113	住房公积金	47.56
302	商品和服务支出	185.08
30201	办公费	20
30202	印刷费
30205	水费	1
30206	电费	5
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	30
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	8.58
30215	会议费	2
30216	培训费	8
30217	公务接待费	23
30226	劳务费	1
30228	工会经费	7.54
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行及维护费	20
30239	其他交通费用	43.7
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	1.58
30302	基本退休费	0.8
30309	奖励金	0.78
合计		721.17

表四、2020年政府性基金预算收支总表

单位名称：金寨县纪委					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出







合计
注：金寨县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表五、2020年国有资本经营预算收支总表
单位名称：金寨县纪委					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出











注：金寨县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六、2020年部门收支总体情况表

单位名称：金寨县纪委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1101.17	一、一般公共服务	966.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化旅游体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	60.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	26.38
		十一、节能环保
		十二、城乡社区
		十三、农林水
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.56
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入小计	1101.17	本年支出小计	1,101.17

表七、2020年部门收入预算总体情况表
单位名称：金寨县纪委									单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计		事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	966.92		966.92
20111	纪检监察事务	966.92		966.92
2011101	行政运行	586.92		586.92
2011102	一般行政管理事务	380		380
208	社会保障和就业支出	60.31		60.31
20805	行政事业单位离退休	60.31		60.31
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31		60.31
210	卫生健康支出	26.38		26.38
21011	行政事业单位医疗	26.38		26.38
2101101	医疗保险支出	26.38		26.38
221	住房保障支出	47.56		47.56
22102	住房改革支出	47.56		47.56
2210201	住房公积金	47.56		47.56
合计		1101.2		1101.2
注：本表反映部门各项收入预算情况。

表八、2020年部门支出预算总体情况表

单位名称：金寨县纪委						单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		966.92	966.92
20111	纪检监察事务		966.92	966.92
2011101	行政运行		586.92	586.92
2011102	一般行政管理事务		380			380
208	社会保障和就业支出		60.31	60.31
20805	行政事业单位离退休		60.31	60.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.31	60.31
210	卫生健康支出		26.38	26.38
21011	行政事业单位医疗		26.38	26.38
2101101	医疗保险支出		26.38	26.38
221	住房保障支出		47.56	47.56
22102	住房改革支出		47.56	47.56
2210201	住房公积金		47.56	47.56
合计			1101.17	721.17		380
表九、2020年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：金寨县纪委					单位：万元
经济分类科目					预算数
科目编码		科目名称
301		工资福利支出			534.51
30101		基本工资			233.78
30102		津贴补贴			143.13
30103		奖金			19.49
30104		社保保障缴费			3.86
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			60.31
30110		职工基本医疗保险缴费			26.38
30113		住房公积金			47.56
302		商品和服务支出			185.08
30201		办公费			20
30205		水费			1
30206		电费			5
30207		邮电费			3
30209		物业管理费			2
30211		差旅费			30
30213		维修（护）费			5
30214		租赁费			8.58
30215		会议费			2
30216		培训费			8
30217		公务接待费			23
30226		劳务费			1
30228		工会经费			7.54
30229		福利费			0.25
30231		公务用车运行及维护费			20
30239		其他交通费用			43.7
30299		其他商品和服务支出			5
303		对个人和家庭的补助			1.58
30302		基本退休费			0.8
30309		奖励金			0.78
合计					721.17

表十、2020年部门政府采购支出预算表

单位名称：金寨县纪委单位：万元

单位名称

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

金寨县纪委

办公设备购置

5.00

表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：金寨县纪委单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式		购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入



注：金寨县纪委没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。
表十二、2020年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：金寨县纪委			单位：万元
项目			预算数
合计			43.00
因公出国（境）费			0
公务接待费			23.00
公务用车购置及运行费			20.00
其中：公务用车运行费			20.00
公务用车购置费			0

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表（一）
（2020 年度）
项目名称			纪检委专项业务费
主管部门及代码			金寨县纪委		实施单位		金寨县纪委
项目属性			新增项目		项目期		中期
项目资金（万元）			中期资金总额：	180.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款		60.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标
	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等				⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等	≤180	数量指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等		≤60
		质量指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等	保障到位	质量指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等		保障到位
		时效指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等	支付及时	时效指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等		支付及时
		成本指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等	≤180	成本指标	⽤于全年扶贫、体检、加班费、误餐费等		≤60
	效益指标	经济效益指标	本指标不适⽤		经济效益指标	本指标不适⽤
		社会效益指标	扶贫与相关部门⼯作开展的程度	程度⾼	社会效益指标	扶贫与相关部门⼯作开展的程度		程度⾼
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象、⼯作服务对象满意度	≧90%	服务对象满意度指标	扶贫对象、⼯作服务对象满意度		≧90%

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表（二）
（2020 年度）
项目名称			县委巡察工作经费
主管部门及代码			金寨县纪委		实施单位		金寨县纪委
项目属性			延续项目		项目期		中期
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标
	实现党内监督全覆盖的重要途径				实现党内监督全覆盖的重要途径
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	实现党内监督全覆盖的重要途径	≤300	数量指标	实现党内监督全覆盖的重要途径		≤100
		质量指标	实现党内监督全覆盖的重要途径	保障到位	质量指标	实现党内监督全覆盖的重要途径		保障到位
		时效指标	实现党内监督全覆盖的重要途径	支付及时	时效指标	实现党内监督全覆盖的重要途径		支付及时
		成本指标	实现党内监督全覆盖的重要途径	≤300	成本指标	实现党内监督全覆盖的重要途径		≤100
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	效益良好	经济效益指标	挽回经济损失		效益良好
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	社会效益指标	保障良好政治生态环境		效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧90%

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表（三）
（2020 年度）
项目名称			派驻纪检组经费
主管部门及代码			金寨县纪委		实施单位		金寨县纪委
项目属性			新增项目		项目期		中期
项目资金（万元）			中期资金总额：	270.00	年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨款		90.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标
	实现全方位监督，发挥好“探头”作用				实现全方位监督，发挥好“探头”作用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用	≤270	数量指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用		≤90
		质量指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用	保障到位	质量指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用		保障到位
		时效指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用	支付及时	时效指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用		支付及时
		成本指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用	≤270	成本指标	实现全方位监督，发挥好“探头”作用		≤90
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	效益良好	经济效益指标	保障经济发展		效益良好
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	社会效益指标	保障良好政治生态环境		效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧90%

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表（四）
（2020 年度）
项目名称			党风政风明察暗访经费
主管部门及代码			金寨县纪委		实施单位		金寨县纪委
项目属性			延续项目		项目期		中期
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标
	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风				贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风	≤60	数量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风		≤20
		质量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风	保障到位	质量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风		保障到位
		时效指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风	支付及时	时效指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风		支付及时
		成本指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风	≤60	成本指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风		≤20
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	效益良好	经济效益指标	保障经济发展		效益良好
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	社会效益指标	保障良好政治生态环境		效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧90%

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表（五）
（2020 年度）
项目名称			纪检监察业务经费
主管部门及代码			金寨县纪委		实施单位		金寨县纪委
项目属性			延续项目		项目期		中期
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标
	履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和犯罪，开展廉政建设和反腐败工作				履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和犯罪，开展廉政建设和反腐败工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展廉政建设和反腐败工作	≤300	数量指标	开展廉政建设和反腐败工作		≤100
		质量指标	开展廉政建设和反腐败工作	保障到位	质量指标	开展廉政建设和反腐败工作		保障到位
		时效指标	开展廉政建设和反腐败工作	支付及时	时效指标	开展廉政建设和反腐败工作		支付及时
		成本指标	开展廉政建设和反腐败工作	≤300	成本指标	开展廉政建设和反腐败工作		≤100
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	效益良好	经济效益指标	保障经济发展		效益良好
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	社会效益指标	保障良好政治生态环境		效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧90%

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表（六）
（2020 年度）
项目名称			党风廉政建设宣传教育经费
主管部门及代码			金寨县纪委		实施单位		金寨县纪委
项目属性			延续项目		项目期		中期
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标
	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力				对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力	≤30	数量指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力		≤10
		质量指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力	保障到位	质量指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力		保障到位
		时效指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力	支付及时	时效指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力		支付及时
		成本指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力	≤30	成本指标	对公职人员开展廉政教育，增强广大党员干部拒腐防变的能力		≤10
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	效益良好	经济效益指标	保障经济发展		效益良好
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	社会效益指标	保障良好政治生态环境		效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧90%

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县纪委2020年财政拨款收支预算1101.17万元，较上年增加565.97万元，增长105.7%，主要原因：监察体制改革，人员大幅度增加。收入来源为：一般公共预算拨款 1101.17万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出966.92 万元、占 87.8%；社会保障和就业支出60.31万元，占5.48%；卫生健康支出26.38万元，占 2.4%；住房保障支出 47.56 万元，占4.32%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。 金寨县纪委一般公共预算支出1101.17 万元，较上年增加565.97 万元，增长 105.7%，主要原因：监察体制改革，人员大幅度增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。一般公共服务支出 966.92 万元、占87.8%；社会保障和就业支出60.31 万元，占5.48%；卫生健康支出 26.38 万元，占2.4%；住房保障支出47.56万元，占4.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020 年预算966.92万元，比上年预算数增加514.58万元，增长 113.7%。主要原因: 监察体制改革，人员大幅度增加。其中: “行政运行”预算586.92万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出； “一般行政管理事务”预算 380 万元，主要用于县委巡察、派驻纪检组、党风政风廉政教育、纪检检查业务及其他专项业务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020 年预算60.31 万元，比上年预算数增加 18.47 元，上升44.14%。主要原因是:与去年相比，在职人员大幅度增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算60.31 万元，主要用于单位人员养老保险支出。

3.“卫生健康支出”2020 年预算 26.38万元，比上年预算数增加11.74 万元，增长80.19%。主要原因是:监察体制改革，人员大幅度增加。其中： “行政单位医疗”预算 26.38万元，主要用于单位人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020 年预算47.56万元，比上年预算数增加 21.18万元，增长80.28%。主要原因是: 监察体制改革，人员大幅度增加。其中：“住房公积金”预算 47.56 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨县纪委2020 年一般公共预算基本支出 721.17万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出534.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出185.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费。

（三）对个人和家庭的补助 1.58 万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

金寨县纪委2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

金寨县纪委2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，金寨县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委 2020 年收支总预算 1101.17 万元，较上年增加 565.97万元，增长105.7%，主要原因：监察体制改革，人员大幅度增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020 年部门组织收入1101.17万元，部门可支配收入 1101.17万元，较上年增加565.97万元，增长105.7%，主要原因：监察体制改革，人员大幅度增加。其中：一般公共预算拨款收入安排1101.17 万元，较上年增加 565.97万元，增长105.7%，主要原因：监察体制改革，人员大幅度增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020 年部门支出预算总额1101.17万元，同上年相比增加 565.97万元，增长105.7%，主要原因：监察体制改革，人员大幅度增加。。其中：基本支出721.17万元，占65.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出380万元，占34.51%，主要用于纪检监察业务等方面支出

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目6个，资金总额380万，其中：财政预算内拨款安排380万。具体项目情况说明如下：

1.纪检委专项业务费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据：工作需要。

项目内容：用于全年误餐、加班、体检、扶贫差旅费等。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：伙食补助费 20 万元、医疗费 15万元、其他工资福利支出25 万元。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.县委巡察工作经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：实现党内监督全覆盖。

项目内容：巡察期间的交通费、餐费及其他支出。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费80万、其他交通费用15万、办公费用5万元。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.派驻纪检组经费90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据：实现全方位监督、发挥好“探头”作用。

项目内容：各组发生的差旅费及其他支出。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费70万、其他交通费用15万，办公费用5万。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.党风政风明察暗访经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：严查违纪行为，端正工作作风。

项目内容：明察暗访发生的交通费、餐费及其他费用。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用10万、差旅费用6万，办公费4万。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.纪检监察业务经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：开展反腐败工作。

项目内容：办案差旅费、公务用车运行维护费及其他费用。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费70万、公务用车运行维护费10万，办公设备购置费5万元，其他交通费10万，办公费5万。

项目政府采购预算金额：5 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.党风廉政建设宣传教育经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：对公职人员开展廉政教育。

项目内容：购买廉政教育宣传书籍、动漫，组织人员到廉政教育宣传基地学习及其他支出。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出6万，其他交通费用2万，办公费用2万。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算43万元，较上年减少30.5万元，下降41.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为23万元，公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 较上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2019 年、2020 年本单位均无此项预算。

（二）公务接待费支出23万元，较上年预算持平，主要原因是 2019 年、2020 年此项预算都是23万元。该项经费主要用于按规定的各类公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央八项规定和县委县政府有关要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出20万元，其中公务用车运行费20万元，较上年预算增加5.5万元，主要原因是留置案件查办力度加大，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年预算减少36万元，主要原因是今年单位无公务用车购置费预算。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年金寨县纪委机关运行经费安排 185.08 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费，较上年增加 71.34 万元，增长62.7%，主要原因是较去年增加在职人员25 人。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年金寨县纪委政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据金寨县县直单位国有资产划转工作实施方案文件规定，金寨县纪委办公用房国有资产由国有资产运营管理公司统一管理。

根据金寨县公车制度改革领导小组要求，金寨县纪委保留公务执法用车四辆。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020 年共安排资产购置支出 1 项，资金总额 5.00 万元，其中：公共财政预算拨款安排5.00 万元。具体项目情况说明如下：

财政事务项目经费 5.00 万元，其中：政府采购办公设备5.00 万元。

主要购置：通用设备-其他办公设备。

（四）项目及绩效目标情况。

金寨县纪委 2020 年项目资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 6个，涉及预算资金 380.00 万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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金寨县纪委2020 年部门预算公开

时间：2020-02-05 16:26 来源：六安市金寨县纪检监察网 作者：金寨县纪委监委 【字体：大 中 小】 打印

金寨县纪委
2020 年部门预算公开

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