金寨县纪委监委 2022 年部门预算

时间：2022-02-13 08:40 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1.金寨县纪委监委 2022 年收支总表

2.金寨县纪委监委 2022 年收入总表

3. 金寨县纪委监委 2022 年支出总表

4.金寨县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表

5.金寨县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表

6.金寨县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表

7.金寨县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表

8.金寨县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表

9.金寨县纪委监委 2022 年项目支出表

10.金寨县纪委监委 2022 年政府采购支出表

11.金寨县纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

29.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县委文件规定，金寨县纪委主要职责是：

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，金寨县纪委监委 2022 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1.坚定不移强化政治监督，忠实履行“两个维护”根本职责使命。认真落实全面从严治党方针和要求，坚持党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，推动各项重大决策部署在金寨落地见效。

2.持之以恒强化专项监督，整治群众身边腐败和不正之风。坚持站稳人民立场，立足“监督的再监督”职责定位，着力解决群众反映强烈的痛点难点堵点问题，切实维护群众合法权益。

3.纠树并举强化作风监督，推动党风政风和社会风气稳步向好。坚持深入落实中央八项规定精神，严查隐形变异“四风”问题，持续释放正风肃纪力度不减、节奏不变、尺度不松的强烈信号。

4.一以贯之强化巡察监督，发挥密切联系和服务群众的纽带作用。坚持围绕基层治理中的痛点、堵点、梗点问题，做到群众最关心什么，就紧盯住什么，群众最痛恨什么，就查处什么，推动政治巡察向基层、一线和群众身边延伸。

5.毫不松懈强化执纪监督，持续巩固提升反腐败治理效能。坚持“严”的主基调，紧盯腐败高发领域的重点问题和群众反映的热点问题，保持惩治腐败高压态势。

6.守正创新强化专责监督，强化对权力运行的监督和制约。坚持紧盯“关键少数”、关键岗位，强化上级纪委对下级党组织的监督，围绕权力运行各个环节增强监督的针对性和有效性。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

金寨县纪委监委2022年收支总表 单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1728.74	一、一般公共服务支出	1464.87
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	128.31
		九、卫生健康支出	37.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1728.74	本年支出小计	1728.74
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1728.74	支　出总　计	1728.74

部门公开表2

金寨县纪委监委2022年收入总表 单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

金寨县纪委监委

1728.74　

1728 .74

部门公开表3

金寨县纪委监委2022年支出总表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1728.74	1403.74	325
20111	纪检监察事物	1464.87	1139.87	325
2011101	行政运行	1139.87	1139.87
2011102	一般行政管理事务	325		325
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128．31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73
210	卫生健康支出	37.93	37.93
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38
221	住房保障支出	97.64	97.64
22102	住房改革支出	97.64	97.64
2210201	住房公积金	97.64	97.64
	合计

部门公开表4

金寨县纪委监委2022年财政拨款收支总表 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1728.74	一、本年支出	1728.74
（一）一般公共预算拨款	1728.74	（一）一般公共服务支出	1464.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.31
		（九）卫生健康支出	37.93
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	97.64
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1728.74	支出总计	1728.74

部门公开表5

金寨县纪委监委2022年一般公共预算支出表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
		1728.74	1403.74	1100.17	303.57	325
201	一般公共服务支出	1464.87	1139.87	834.3	303.57	325
20111	纪检监察事物	1464.87	1139.87	834.3	303.57	325
2011101	行政运行	1139.87	1139.87	834.3	303.57
2011102	一般行政管理事务	325				325
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	128.31
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128．31	128．31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	87.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	40.73
210	卫生健康支出	37.93	37.93	37.93
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	37.93
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	36.54
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	128.31
221	住房保障支出	97.64	97.64	128．31
22102	住房改革支出	97.64	97.64	87.58
2210201	住房公积金	97.64	97.64	40.73
	合计

部门公开表6

金寨县纪委监委2022年一般公共预算基本支出表 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,109.28	1,109.28
30101	基本工资	311.82	311.82
30102	津贴补贴	185.31	185.31
30103	奖金	316.51	316.51
30106	伙食补助费	29.16	29.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	83.53
30109	职业年金缴费	40.73	40.73
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66
30113	住房公积金	97.64	97.64
30114	医疗费	1.38	1.38
302	商品和服务支出	293.57	293.57
30201	办公费	30.00	30.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	69.70	69.70
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	23.00	23.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	10.44	10.44
30229	福利费	0.40	0.40
30231	公务用车运行维护费	22	22
30299	其他商品和服务支出	12	12
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	0.89
	合计	1403.74	1403.74

部门公开表7

金寨县纪委监委2022年政府性基金预算支出表单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注： “金寨县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

金寨县纪委监委2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注： “金寨县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

金寨县纪委监委2022年项目支出表 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
[31]本级项目	县委巡察工作经费	金寨县纪委监委	100.00	100.00
[31]本级项目	纪检监察业务经费	金寨县纪委监委	100.00	100.00
[31]本级项目	派驻纪检组经费	金寨县纪委监委	90.00	90.00
[31]本级项目	党风政风明察暗访经费	金寨县纪委监委	20.00	20.00
[31]本级项目	党风廉政建设宣传教育经费	金寨县纪委监委	10.00	10.00
[31]本级项目	纪委专项业务经费	金寨县纪委监委	5.00	5.00
合计			325	325

部门公开表10

金寨县纪委监委2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
金寨县纪委监委	台式计算机	1.20	1.20
金寨县纪委监委	便携式计算机	1.50	1.50
金寨县纪委监委	喷墨打印机	0.30	0.30
合计		3	3

部门公开表11

金寨县纪委监委2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计
注： “金寨县纪委监委2022年没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委监委2022年收支总预算1728.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1464.87万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出37.93万元、住房保障支出97.64万元。

二、关于2022年收入总表的说明

金寨县纪委监委2022年收入预算1728.74万元，其中，本年收入1728.74万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1728.74万元，全部为一般公共预算拨款收入1728.74万元，占100%，比2021年预算增加274.36万元，增长18.86%，增长原因主要是2022年金寨县纪委监委人员大幅增加，2021年新进人员二十多人；

（二）上年结转结余0万元

三、关于2022年支出总表的说明

金寨县纪委监委2022年支出预算1728.74万元，比2021年预算增加274.36万元，增长18.86%，增长原因主要是金寨县纪委监委人员大幅增加。其中，基本支出1403.74万元，占81.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出325万元，占18.8%，主要用主要用于县委巡察、派驻纪检组、党风政风廉政教育、纪检监察业务方面的项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

金寨县纪委监委2022年财政拨款收支预算1728.74万元。收入按照资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1464.87万元，占84.74%；社会保障和就业支出128.31万元，占7.42%；卫生健康支出37.93万元，占2.19%；住房保障支出97.64万元，占5.65%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县纪委监委2022年一般公共预算支出1728.74万元，比2021年预算增加274.36万元，增长18.86%，主要原因：一是金寨县纪委监委2021年人员大幅增加；二是工资薪金晋档晋级增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1464.87万元，占84.74%；社会保障和就业支出128.31万元，占7.42%；卫生健康支出37.93万元，占2.19%；住房保障支出97.64万元，占5.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算1139.87万元，比2021年预算增加184.04万元，增长19.25%，增长原因主要是金寨县纪委监委人员大幅增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算325万元，比2021年预算增加5万元，增长1.56%，增长原因主要是保持反腐高压态势。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金（项）2022年预算128.31万元，比2021年预算增加60.89万元，增长90.31%，增长原因主要一是金寨县纪委监委人员大幅增加，二是养老保险和职业年金基数调增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）2022年预算37.93万元，比2021年预算增加8.44万元，增长28.62%，，增长原因主要一是金寨县纪委监委人员大幅增加，二是医疗保险基数调增。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算97.64万元，比2021年预算增加16万元，增长19.6%，增长原因主要一是金寨县纪委监委人员大幅增加，二是住房公积金基数调增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县纪委监委2022年一般公共预算基本支出1403.74万元，其中，人员经费1110.17万元，公用经费293.57万元。

（一）人员经费1110.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费293.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

金寨县纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

金寨县纪委监委2022年预算共安排项目支出325万元，比2021年预算增加（5万元，增长1.56%，增长原因主要是保持反腐高压态势。全部为本年财政拨款安排325万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

金寨县纪委监委2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是压缩采购支出。采购支出全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

金寨县纪委监委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县委巡察工作经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障县委巡察工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2022年1月1日至12月31日

（5）项目内容：巡察期间的交通费、餐费及其他支出

（6）年度预算安排：预算安排100万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		县委巡察工作经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		单位自行申报事项
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	300		其中：财政拨款		100
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展					根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按照县委要求完成巡察任务	按照县委要求完成巡察任务	按照县委要求完成巡察任务	数量指标	按照县委要求完成巡察任务	按照县委要求完成巡察任务	按照县委要求完成巡察任务
		质量指标	形成巡察报告	100%	100%	质量指标	形成巡察报告	100%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达	》95%	》95%	时效指标	资金在规定时间内下达	》95%	》95%
		成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	》95%	》95%	成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	》95%	》95%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	效益良好	效益良好	经济效益指标	挽回经济损失	效益良好	效益良好
	效益指标	社会效益指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好	社会效益指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%

2.“纪检监察业务经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障纪检监察业务工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月

（5）项目内容：办案差旅费、公务用车运行维护费及其他费用

（6）年度预算安排：年度财政预算安排100万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		纪检监察业务经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		单位自行申报事项
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	300		其中：财政拨款		100
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	全面加强纪律建设，深化标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利					进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	为纪检监察和审查调查工作提供财力保障	为纪检监察和审查调查工作提供财力保障	为纪检监察和审查调查工作提供财力保障	数量指标	为纪检监察和审查调查工作提供财力保障	为纪检监察和审查调查工作提供财力保障	为纪检监察和审查调查工作提供财力保障
		质量指标	项目资金管理科学、使用规范	支出规范	支出规范	质量指标	项目资金管理科学、使用规范	支出规范	支出规范
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	资金使用效率	资金使用效率	成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	资金使用效率	资金使用效率
	效益指标	社会效益指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好	社会效益指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好
	效益指标	可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	效益良好	效益良好	社会效益指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	效益良好	效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%

3.“派驻纪检组经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障派驻工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2022年1月1日至12月31日

（5）项目内容：各组发生的差旅费及其他支出

（6）年度预算安排。预算安排90万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		派驻纪检组经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		单位自行申报事项
项目资金（万元）			中期资金总额：	270		年度资金总额：		90
			其中：财政拨款	270		其中：财政拨款		90
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。					实现全方位监督、发挥好“探头”作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	《270	《270	数量指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	《90	《90
		质量指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	保障到位	保障到位	质量指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	保障到位	保障到位
		时效指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	支付及时	支付及时	时效指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	支付及时	支付及时
		成本指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	《270	《270	成本指标	实现全方位监督、发挥好“探头”作用。	《90	《90
	效益指标	社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	效益良好	社会效益指标	保障良好政治生态环境	效益良好	效益良好
	效益指标	可持续影响指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好	社会效益指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%

4.“党风政风明察暗访经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障党风政风明察暗访工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2022年1月1日至12月31日

（5）项目内容：明察暗访违反干部作风问题

（6）年度预算安排：预算安排20万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		党风政风明察暗访经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		单位自行申报事项
项目资金（万元）			中期资金总额：	60		年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	60		其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。					贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。	《60	《60	数量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。		《20	《20
		质量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。	保障到位	保障到位	质量指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。		保障到位	保障到位
		时效指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。	支付及时	支付及时	时效指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。		支付及时	支付及时
		成本指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。	《60	《60	成本指标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。		《20	《20
	效益指标	社会效益指标	促进党员干部改进工作作风	效益良好	效益良好	社会效益指标	促进党员干部改进工作作风		效益良好	效益良好
		可持续影响指标	保持良好政治生态环境	效益良好	效益良好	社会效益指标	保持良好政治生态环境		效益良好	效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	》95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		》95%	》95%

（二）机关运行经费。

金寨县纪委监委2022年机关运行经费财政拨款预算293.57万元，比2021年预算增加23.81万元，增长8.11%，增长（下降）主要原因是金寨县纪委监委人员大幅增加。

（三）政府采购情况。

金寨县纪委监委2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，金寨县纪委监委共有车辆6辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆。单位价值10万元以上的通用设备1台，单位价值10万元以上的专用设备1台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，金寨县纪委监委5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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金寨县纪委监委 2022 年部门预算

时间：2022-02-13 08:40 来源：六安市金寨县纪检监察网 作者：金寨县纪委监委 【字体：大 中 小】 打印

时间：2022-02-13 08:40 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

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