目 录
第一部分 金寨县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 金寨县纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
金寨县纪委监委2020年度部门决算情况
第一部分 金寨县纪委监委概况
一、 部门职责
根据县委文件规定，金寨县纪委主要职责是：
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行
监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、机构设置
从决算单位构成看，金寨县纪委监委2020年度部门决算包括本级决算，没有下属单位，与预算比较，增加0户，同年初预算单位相同，没有增减变化，与预算编制单位范围一致。
纳入金寨县纪委监委2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县纪委监委本级 |
第二部分 金寨县纪委监委2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门:金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1439.80 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1491.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
185.91 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
60.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
26.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
47.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1625.71 |
本年支出合计 |
61 |
1625.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.72 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1625.71 |
总计 |
65 |
1625.71 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,625.71 |
1,439.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,491.45 |
1,305.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.91 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,491.45 |
1,305.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.91 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,069.45 |
883.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.91 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,625.71 |
1,203.71 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,491.45 |
1,069.45 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,491.45 |
1,069.45 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,069.45 |
1,069.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
公开04表 |
||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,439.80 |
一、一般公共服务支出 |
1,305.55 |
1,305.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,439.80 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,439.80 |
1,439.80 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
1,439.80 |
总计 |
1,439.80 |
1,439.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,439.80 |
1,017.80 |
422.00 |
1,439.80 |
1,017.80 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,305.55 |
883.55 |
422.00 |
1,305.55 |
883.55 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,305.55 |
883.55 |
422.00 |
1,305.55 |
883.55 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
883.55 |
883.55 |
0.00 |
883.55 |
883.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
872.17 |
302 |
商品和服务支出 |
143.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
268.84 |
30201 |
办公费 |
3.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
176.20 |
30202 |
印刷费 |
3.55 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
175.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.20 |
30206 |
电费 |
4.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.10 |
30207 |
邮电费 |
1.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
26.38 |
30213 |
维修(护)费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117.41 |
30214 |
租赁费 |
8.58 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.81 |
30215 |
会议费 |
0.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.91 |
30217 |
公务接待费 |
19.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.19 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.68 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.29 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
51.52 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
873.99 |
公用经费合计 |
143.82 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注： 金寨县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门：金寨县纪委监委 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、金寨县纪委监委没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。
第三部分 金寨县纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1625.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1625.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加133.32万元，增长8.93%，主要原因：一是金寨县纪委人员有所增加；二是部门人员工资福利正常增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1625.71万元，其中：财政拨款收入1439.8万元，占88.56%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入185.91万元，占11.44%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1625.71万元，其中：基本支出1203.71万元，占74.04%；项目支出422万元，占25.96%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1439.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1439.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加116.12万元，增长8.77%，主要原因：一是金寨县纪委人员有所增加；二是部门人员工资福利正常增长。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入1439.8万元，占本年收入的88.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加116.12万元，增长8.77%。主要原因：一是金寨县纪委人员有所增加；二是增部门人员工资福利正常增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1439.8万元，占本年支出的88.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.12万元，增长8.77%。主要原因一是金寨县纪委人员有所增加;二是反腐投入资金不断加大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1439.8万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出26.38万元，占1.83%;一般公共服务支出（类）支出1305.55万元，占90.68%；社会保障和就业（类）支出60.31万元，占4.19%；住房保障（类）支出47.57万元，占3.3%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1101.17万元，支出决算为1439.8万元，完成年初预算的130.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费正常增长；二是反腐投入资金不断加大。其中:基本支出1017.8万元，占70.69%；项目支出422万元，占29.31%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.92万元，支出决算为883.55万元，完成年初预算的150.54%，决算数大于预算数的主要原因一是单位人员数量有所增加；二是人员工资的正常增资，三是办理留置案件较多。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为422万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于预算数的主要原因一是单位人员数量有所增加；二是人员工资的正常增资，三是办理留置案件较多。
3、社会和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.31万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算为26.38万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1017.8万元，其中人员经费873.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费143.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。金寨县纪委、监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度金寨县纪委监委没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。同2019年度相同，均没有国有资本经营预算收支。
九、预算绩效情况说明
(一）预算绩效管理工作开展情况。
1、项目支出绩效自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金380万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，县纪委监委作为预算绩效管理的责任主体，始终牢固树立绩效意识，严格按照预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控，绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
组织对 “县委巡察工作经费”、“派驻纪检组经费”、“党风政风明察暗访经费”、“纪检监察业务经费”、“党风廉政宣传教育经费”5个项目开展了部门评价，共涉及资金320万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、 使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。
2、部门整体支出绩效自评
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，金寨县纪委监委全年预算数为1101.17万元，执行数为1625.71万元，完成预算的147.63%。评价结果显示，各项绩效管理制度合法、合规、制度执行约束机制完整，各项工作高效高质开展，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
金寨县纪委监委在2020年度部门决算中反映 “县委巡察工作经费”、“派驻纪检组经费”、“党风政风明察暗访经费”、“纪检监察业务经费”、“党风廉政宣传教育经费”5个项目绩效自评结果。
1、县委巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是研究提出县委巡察工作规划、计划和方案；二是按照县委统一部署对全县开展第十一轮、十二轮、十三轮常规巡察，背包式巡察4个村、16个县直单位，教育系统上下联动。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够；二是预算执行达不到序时进度。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，巡察工作很难用量化指标来衡量。下一步改进措施：一是按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置；二是严格项目精细化预算和管理。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
2、“纪检监察业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保案件查办的经费保障；二是强化对权力运行的监督，贯彻监督执纪问责和监督调查处置双重职责，促进全面融合，将制度优势不断转化为治理效能。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够；二、预算执行序时进度不高。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，查办案件等工作很难用量化指标来衡量。下一步改进措施：一是提升业务技能，加强专业化、精细化管理和调度；二是严格项目精细化编制，提升可操作性。
县委巡察工作经费项目自评表
(2020年度）
|
项目名称 |
县委巡察工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县纪委监委 |
实施单位 |
金寨县纪委监委 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照县委、县政府总体要求，执行县委巡察工作计划和方案，对全县开展第十一轮、十二轮、十三轮常规巡察，背包式巡察4个村、16个县直单位，教育系统上下联动。 |
全面完成了巡察年初既定的计划和方案，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益,全面完成各项工作任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：常规巡察三轮，2背包式巡察 |
92个单位 |
92个单位 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：实现党内监督全覆盖 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
100万元 |
100万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：根据巡察成果等综合考量 |
改善、提高 |
|
15 |
14 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：风清气正的政治生态环境 |
无 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障良好的政治生态环境。 |
100% |
|
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：根据群众满意度综合考量 |
95% |
95% |
10 |
9 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
总 分 |
100 |
98 |
|
||||||
纪检监察业务经费项目自评表
(2020年度）
|
项目名称 |
纪检监察业务经费项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县纪委监委 |
实施单位 |
金寨县纪委监委 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
进一步促进全县廉政建设和干部作风建设，加强对党员干部违法违纪的初核、立案和调查 |
集中政治形式主义官僚主义突出问题，深化扶贫领域专项整治，不断提高纪检监察工作规范化法制化水平 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：加强对党员干部违法违纪的初核、立案和调查 |
153件 |
153件 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：开展廉政建设和反腐败工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
100万元 |
100万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：根据信访举报线索，案件初核数量、立案数量综合考量 |
提高 |
|
15 |
14 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：保障良好的政治生态环境 |
无 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续推进风清气正的政治生态环境 |
100% |
|
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：根据群众满意度综合考量 |
95% |
95% |
10 |
9 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
总 分 |
100 |
99 |
|
||||||
(三）部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度县委巡察项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，金寨县纪委监委机关运行经费支出143.82万元，比2019年增加2.88万元，增幅2.04%，主要原因是机构改革人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，金寨县纪委监委政府采购支出总额55.79万元，其中：政府采购货物支出55.79万元。授予中小企业合同金额55.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，金寨县纪委监委共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度县委巡察项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据党的十六大关于“改革和完善党的纪律检查体制，建立和完善巡视制度”的决定，为进一步加强和改进巡视工作，健全和完善巡视制度，同时为推动全县各级党组织和党员领导干部落实主体责任、监督责任，强化党内监督，规范党内政治生活，依据《中共金寨县委巡察工作办法》《中共金寨县委巡察工作规划（2017-2021年）》开展巡察工作，县委巡察项目预算金额100万元，2020年度实际支出100万元，完成100%，该项目专项资金主要用于全县巡察工作的各项支出，截止2020年12月底，县委巡察项目规划科学合理，项目建设有序进行，均通过良好评价。
（二）项目绩效目标。
按照县委、县政府总体要求，第十一轮对15个党组织开展巡察，同步对被巡察单位党组织开展选人用人、落实意识形态工作责任制专项检查；第十二轮对10个党组织开展巡察，同步对被巡察单位党组织开展选人用人、落实意识形态工作责任制专项检查；第十三轮对22个单位党组织开展巡察“回头看”，14个单位开展背包式巡察；开展脱贫攻坚领域专项巡察。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是评价本单位管理的县委巡察经费的使用效益和绩效目标实现程度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值， 确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程。
由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2020 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价从项目产出、项目效益、满意度、预算资金执行率四个方面对“县委巡察工作经费”项目支出情况进行评价，经评价，2020 年度县委巡察工作经费项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表。
|
项 目 |
决策 |
过程 |
产出 |
效益 |
得分合计 |
|
标准分值 |
20 |
20 |
30 |
30 |
100 |
|
评价得分 |
20 |
19 |
29 |
30 |
98 |
“县委巡察工作经费”项目绩效评价评分表
|
指标 |
项目产出 |
项目效益 |
满意度 |
预算资金执行率 |
合计 |
|
满分值 |
50 |
30 |
10 |
10 |
100 |
|
评价得分 |
50 |
29 |
9 |
10 |
98 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于巡视巡察工作重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻巡视巡察工作要求，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等重大斗争中忠诚履职尽责，推动巡视巡察工作高质量发展。
（二）项目过程情况。
县委巡察经费实际到位资金 100 万元，实际支出资金 100 万元，预算执行率 100 万元/100万元×100 
=100 
。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资 料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资 料归档等方面的要求。
（三）项目产出情况。
截止2020年12月底，完成了第十一轮对15个党组织开展巡察、第十二轮对10个党组织开展巡察、第十三轮对22个单位党组织开展巡察“回头看”，14个单位开展背包式巡察等工作。
（四）项目效益情况。
县委巡察工作经费项目是确保全县巡察工作建设畅通、履行职责、高效运转的重要保障，进一步加强巡察力度，落实现场跟进指导要求、完善工作方案，规范工作流程，健全制度体系，促进贯通融合，履行职能职责，提升了工作规范化法制化水平；规范听取汇报、个别谈话、接待信访、深入了解、制作问题底稿、起草巡察报告等工作，提高了政治监督的质量和效果。
四、主要经验及做法
一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。
二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进 一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。
五、存在问题及原因分析
存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性 指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。
六、有关建议
一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。
二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。
三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。