目 录
第一部分 中共金寨县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共金寨县纪律检查委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共金寨县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及巡察业务经费项目绩效评价报告
第一部分 中共金寨县纪律检查委员会概况
一、部门职责
根据县委文件规定，中共金寨县纪律检查委员会主要职责是：
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共金寨县纪律检查委员会2022年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共金寨县纪律检查委员会 |
第二部分 中共金寨县纪律检查委员会2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,079.56 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,832.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
16.70 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
128.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
37.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
97.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,096.26 |
本年支出合计 |
61 |
2,096.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2096.26 |
总计 |
65 |
2096.26 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
合计 |
2,096.26 |
2,079.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.70 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,832.39 |
1,815.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.70 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,832.39 |
1,815.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.70 |
||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
1,208.77 |
1,192.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.70 |
||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
623.62 |
623.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.73 |
40.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,096.26 |
1,472.64 |
623.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,832.39 |
1,208.77 |
623.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,832.39 |
1,208.77 |
623.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011101 |
行政运行 |
1,208.77 |
1,208.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
623.62 |
0.00 |
623.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.73 |
40.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,079.56 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,815.69 |
1,815.69 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
2,079.56 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,079.56 |
2,079.56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
2,079.56 |
总计 |
58 |
2,079.56 |
2,079.56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,079.56 |
1,455.94 |
623.62 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,815.69 |
1,192.07 |
623.62 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,815.69 |
1,192.07 |
623.62 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
1,192.07 |
1,192.07 |
0.00 |
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
623.62 |
0.00 |
623.62 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.73 |
40.73 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1,214.73 |
302 |
商品和服务支出 |
193.27 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
341.56 |
30201 |
办公费 |
28.88 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
182.98 |
30202 |
印刷费 |
9.95 |
310 |
资本性支出 |
25.98 |
|||
|
30103 |
奖金 |
134.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
26.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
25.98 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.58 |
30206 |
电费 |
13.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.73 |
30207 |
邮电费 |
1.86 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.38 |
30209 |
物业管理费 |
10.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.42 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
97.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
265.03 |
30214 |
租赁费 |
3.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.96 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
1.09 |
30217 |
公务接待费 |
15.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
18.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.73 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50.93 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.92 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
9.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.68 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1,236.69 |
公用经费合计 |
219.25 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：中共金寨县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
说明：中共金寨县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：中共金寨县纪律检查委员会 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：中共金寨县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中共金寨县纪律检查委员会2022年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2096.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2096.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加196.19万元，增长10.33%，主要原因：一是2022年中共金寨县纪律检查委员会新招录公务员5名，选调公务员2名，单位人员大幅增加；二是部门人员工资福利正常增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2096.26万元，其中：财政拨款收入2079.56万元，占99.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.7万元，占0.80%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2096.26万元，其中：基本支出1472.64万元，占70.25%；项目支出623.62万元，占29.75%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2079.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2079.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加231.43万元，增长12.52%，主要原因：一是2022年中共金寨县纪律检查委员会新招录公务员5名，选调公务员2名，单位人员大幅增加；二是部门人员工资福利正常增长；三是不断投入纪检监察、巡察、党风廉政建设等工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2079.56万元，占本年支出的99.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.43万元，增长12.52%。主要原因：一是2022年中共金寨县纪律检查委员会新招录公务员5名，选调公务员2名，单位人员大幅增加；二是部门人员工资福利正常增长；三是不断投入纪检监察、巡察、党风廉政建设等工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2079.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1815.69万元，占87.31%;社会保障和就业（类）支出128.31万元，占6.17%；卫生健康（类）支出37.93万元，占1.82%；住房保障（类）支出97.64万元，占4.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1728.74万元，支出决算为2079.56万元，完成年初预算的120.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年中共金寨县纪律检查委员会新招录公务员5名，选调公务员2名，单位人员大幅增加；二是部门人员工资福利正常增长；三是不断投入纪检监察、巡察、党风廉政建设等工作经费。其中:基本支出1455.94万元，占70.01%；项目支出623.62万元，占29.99%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1139.87万元，支出决算为1192.07万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因:一是2021年新招录公务员人数大幅增加；二是反腐投入资金不断加大。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为325万元，支出决算为623.62万元，完成年初预算的176.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是2021年新招录公务员人数大幅增加；二是反腐投入资金不断加大。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金（项）。年初预算为128.31万元，支出决算为128.31万元，完成年初预算的100.0%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）。年初预算为37.93万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的100.0%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.64万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的100.0%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1455.94万元，其中：
人员经费1236.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；
公用经费219.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共金寨县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共金寨县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度，中共金寨县纪律检查委员会机关运行经费支出219.25万元，比2021年减少42.24万元，下降16.15%，主要原因是机关贯彻进一步压缩一般性支出、“过紧日子”的精神，发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，坚持厉行节约，压减公用经费。
（二）政府采购支出情况
2022年度，中共金寨县纪律检查委员会政府采购支出总额29.79万元，其中：政府采购货物支出29.79万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.79 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共金寨县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金450.65万元。从评价情况看，纳入部门预算的项目均实际完成了年初设定的年度指标值，达到了预期绩效目标，无未达标的情况，完成情况良好。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度县纪委监委预算资金支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。
组织对2022年度“县委巡察业务经费”等9个项目开展了评价，共涉及资金450.65万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映“县委巡察工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
县委巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月底，完成十五届县委第二、三、四轮对67个党组织的巡察并启动了十五届县委第五轮对4个乡镇党委的常规巡察；完成对梅山镇南水村等47个村（社区）的“背包式”巡察，在第五轮对4个乡镇开展常规巡察时，同步对4个乡镇所属的共24个村级党组织开展“背包式”巡察。发现的主要问题及原因：存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核；主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多，定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益；二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配；三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。
县委巡察工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
县委巡察工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
100 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。 |
根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
完成乡镇、县直单位党组织常规巡察 |
≥20个 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
对村级党组织的巡察工作 |
≥30个 |
47 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
对乡镇、县直单位党组织巡察覆盖率 |
≥20% |
21 |
5 |
5 |
|
|||
|
形成巡查报告 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
巡察工作时效性 |
本年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
结合工作开展情况完成项目支出计划 |
项目资金支付达到序时进度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
差旅活动费用执行标准 |
按照财事【2016】49号文件执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
保障巡察抽调人员相关费用支出 |
按照相关规定执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障良好政治生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
成效较好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
3、部门评价结果
《2022年度县委巡察工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三 、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及巡察业务经费项目绩效评价报告
中共金寨县纪律检查委员会绩效自评项目清单
1.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-县委巡察工作经费项目自评
2.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-纪检监察业务经费项目自评
3.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-派驻纪检组经费项目自评
4.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-党风政风明察暗访经费项目自评
5.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-党风廉政建设宣传教育经费项目自评
6.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-纪委专项业务经费项目自评
7.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-县纪委退休人员一次性奖励项目自评
8.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-金叶公司房屋租赁费项目自评
9.中共金寨县纪律检查委员会-专项业务费-根据金纪发【2022】17号文件保障经费项目自评
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（2022年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
县委巡察工作经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
100 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。 |
根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
完成乡镇、县直单位党组织常规巡察 |
≥20个 |
20 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对村级党组织的巡察工作 |
≥30个 |
47 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
对乡镇、县直单位党组织巡察覆盖率 |
≥20% |
21 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
形成巡查报告 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
巡察工作时效性 |
本年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结合工作开展情况完成项目支出计划 |
项目资金支付达到序时进度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
差旅活动费用执行标准 |
按照财事【2016】49号文件执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
保障巡察抽调人员相关费用支出 |
按照相关规定执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障良好政治生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
成效较好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
纪检监察业务经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
100 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查 |
进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
召开线索排查会议数量 |
≥10次 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
应发审查调查情况通报、监察建议书等文书 |
≥20份 |
36 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
处置办理接收问题线索 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
规范保障监督检查系统数据及时性 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经费支出合规性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
案件办理时效性 |
按照规定时间内办理 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结合工作开展情况完成项目支出计划 |
项目资金支出达到序时进度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
差旅活动费用执行标准 |
按照财事【2016】49号文件执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
监督执纪及各项审查调查措施经费保障 |
按照相关规定执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
监督检查系统维护费 |
按照相关规定执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障良好政治生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
成效较好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
派驻纪检组经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
90 |
90 |
90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
90 |
90 |
90 |
— |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实现全方位监督、发挥好“探头”作用 |
实现全方位监督、发挥好“探头”作用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡视巡察相关工作 |
≥5次 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
处置办理移交信访件 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
保质保量完成派驻纪检监察年度工作 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
派驻工作时效性 |
本年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
结合工作开展情况完成项目支出计划 |
项目资金支付达到序时进度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格控制项目成本，节约项目经费 |
按照相关文件规定执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障良好政治生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
成效较好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
党风政风明察暗访经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风 |
贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访 |
≥5次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访，加强党员、公职人员“八小时外”监督全覆盖 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
保质保量完成党风廉政建设明察暗访年度工作 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
党风政风明察暗访工作时效性 |
本年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
结合工作开展情况完成项目支出计划 |
项目资金支付达到序时进度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格控制项目成本，节约项目经费 |
按照相关文件规定执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障良好政治生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
成效较好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
党风廉政建设宣传教育经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提高广大党员干部拒腐防变的能力。 |
提高广大党员干部拒腐防变的能力。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
党风廉政宣传教育 |
≥10次 |
12 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
增强广大党员干部拒腐防变的能力 |
落实到位 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
对广大党员干部开展党风廉政教育 |
支付及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
教育与宣传经费 |
厉行节约 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
党员干部宣传教育 |
效果良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
党员干部宣传教育 |
效果良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制 |
在党员干部中开展党风廉政教育的频次和影响力达到相关要求 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
纪委专项业务经费 |
||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
公务活动正常运转。 |
公务活动正常运转。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
保障委领导赴各乡镇调研 |
≥60次 |
65 |
10 |
10 |
|
||
|
协调委领导异地公务出行 |
≥40次 |
48 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
按照相关要求规定全面保障委领导各项公务活动顺利开展 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
公务活动正常运转 |
支付及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
保障工作时效性 |
本年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
严格控制项目成本，节约项目经费 |
按照相关文件规定执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障良好政治生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制 |
成效较好 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
县纪委退休人员一次性奖励 |
||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0 |
17.022 |
17.022 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
17.022 |
17.022 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照文件规定保障退休人员一次性奖励 |
按照文件规定保障退休人员一次性奖励 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
月补贴金额 |
≤5962元 |
5962 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
发放到位 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
全年度 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
发放补贴总成本 |
按照相关财务规定要求保质保量执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障退休老干部福利发放到位 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
建立长期稳定的退休人员福利保障机制 |
程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
退休老干部满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
金叶公司房屋租赁费 |
||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0 |
30.643 |
30.643 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
30.643 |
30.643 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据文件规定保障办公用房 |
根据文件规定保障办公用房 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
租赁房屋次数 |
＝1次 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
办公质量 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
租赁费用支付情况 |
本年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
房屋租赁费用成本 |
在财政保障租赁房屋费用范围内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对社会环境的有效影响 |
通过监督执纪问责工作优化社会环境 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对社会的可持续影响 |
通过纪检监察、审查调查、派驻执纪、党风政风监督执纪工作产生可持续影响效果 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
单位职工及来访人员对办公环境满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
根据金纪发【2022】17号文件保障经费 |
||||||||
|
主管部门 |
005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
实施单位 |
005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0 |
17.98 |
17.98 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
17.98 |
17.98 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照相关文件规定做好公务用车采购事宜 |
按照相关文件规定做好公务用车采购事宜 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
办案用车出车次数 |
≥300次 |
340 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
纪检监察线索处置率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
购车经费全面落实到位时限 |
一年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
购车费用及其它成本 |
符合有关法律法规及行政规定要求标准内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
维护党风政风环境 |
营造风清气正的党政环境，确保做到为民办实事，全心全意为人民服务 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
社会环境 |
营造长期稳定可持续的社会优良环境 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
经济效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
县委巡察工作经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据党的十六大关于“改革和完善党的纪律检查体制，建立和完善巡视制度”的决定，为进一步加强和改进巡视工作，健全和完善巡视制度，同时为推动全县各级党组织和党员领导干部落实主体责任、监督责任，强化党内监督，规范党内政治生活，依据《中共金寨县委巡察工作办法》《中共金寨县委巡察工作规划（2022-2026年）》开展巡察工作，县委巡察项目预算金额100万元，2022年度实际支出100万元，完成100%，该项目专项资金主要用于全县巡察工作的各项支出，截止2022年12月底，县委巡察项目规划科学合理，项目建设有序进行，均通过良好评价。
（二）项目绩效目标
按照县委、县政府总体要求，完成十五届县委第二、三、四轮对67个党组织的巡察并启动了十五届县委第五轮对4个乡镇党委的常规巡察；对梅山镇南水村等47个村（社区）的“背包式”巡察,在第五轮对4个乡镇开展常规巡察时，同步对4个乡镇所属的共24个村级党组织开展“背包式”巡察；成立专项检查组，紧紧围绕被巡察党组织落实巡察整改主体责任、监督责任、整改实效、建立长效机制、干部群众满意度等五个方面，通过查阅资料、个别谈话、实地查看、延伸了解等方式，对十五届县委第一轮、第二轮巡察的14家单位党组织开展了巡察整改成效评估工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是评价本单位管理的县委巡察经费的使用效益和绩效目标实现程度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程
由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价从项目产出、项目效益、满意度、预算资金执行率四个方面对“县委巡察工作经费”项目支出情况进行评价，经评价，2022年度县委巡察工作经费项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表。
“县委巡察工作经费”项目绩效评价评分表
|
指标 |
项目产出 |
项目效益 |
满意度 |
预算资金执行率 |
合计 |
|
满分值 |
50 |
30 |
10 |
10 |
100 |
|
评价得分 |
50 |
30 |
10 |
10 |
100 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于巡视巡察工作重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实中央及省委、市委巡视巡察工作部署，深入推动巡察向基层、一线和群众身边延伸，充分发挥巡察利剑作用，全力推进新时代巡察工作高质量发展。
（二）项目过程情况
县委巡察经费实际到位资金 100 万元，实际支出资金 100 万元，预算执行率 100 万元/100万元×100 
=100 
。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整，但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。
（三）项目产出情况
截止2022年12月底，完成十五届县委第二、三、四轮对67个党组织的巡察并启动了十五届县委第五轮对4个乡镇党委的常规巡察；完成对梅山镇南水村等47个村（社区）的“背包式”巡察，在第五轮对4个乡镇开展常规巡察时，同步对4个乡镇所属的共24个村级党组织开展“背包式”巡察。
（四）项目效益情况
县委巡察工作经费项目是确保全县巡察工作建设畅通、履行职责、高效运转的重要保障，进一步加强巡察力度，落实现场跟进指导要求、完善工作方案，规范工作流程，健全制度体系，促进贯通融合，履行职能职责，提升了工作规范化法制化水平；规范听取汇报、个别谈话、接待信访、深入了解、制作问题底稿、起草巡察报告等工作，提高了政治监督的质量和效果。
五、主要经验及做法
一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，单位领导高度重视，听取有关汇报，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。
二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。
六、存在问题及原因分析
存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多，定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。
七、有关建议
主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。
一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。
二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。
三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。