金寨县纪委监委2023年部门预算

时间：2023-02-05 16:39 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

【字体：大 中 小】打印

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.金寨县纪委监委2023年收支总表

2.金寨县纪委监委2023年收入总表

3.金寨县纪委监委2023年支出总表

4.金寨县纪委监委2023年财政拨款收支总表

5.金寨县纪委监委2023年一般公共预算支出表

6.金寨县纪委监委2023年一般公共预算基本支出表

7.金寨县纪委监委2023年政府性基金预算支出表

8.金寨县纪委监委2023年国有资本经营预算支出表

9.金寨县纪委监委2023年项目支出表

10.金寨县纪委监委2023年政府采购支出表

11.金寨县纪委监委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县委文件规定，金寨县纪委监委主要职责是：

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行

监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，金寨县纪委监委2023年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚定不移强化政治监督，忠实履行“两个维护”根本职责使命。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，对照落实全面从严治党方针和要求，坚持党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，推动各项重大决策部署在金寨落地见效。

（二）持之以恒强化专项监督，整治群众身边腐败和不正之风。聚焦资源集中、行业腐败问题高发领域，找准切入点，开展“小切口”专项整治。强化对主管部门牵头整治开展情况的监督检查，坚持问题导向，对敷衍塞责、走过场等形式主义问题严肃追究单位党委（党组）责任。做实“后半篇文章”，对在专项整治中发现的普遍性问题，督促责任单位深入剖析原因，找准问题症结，及时完善机制。持续推进小微权力“监督一点通”平台建设，创新监督检查方式方法，确保基层权力运行公开透明。

（三）纠树并举强化作风监督，推动党风政风和社会风气稳步向好。严格贯彻落实党的二十大部署要求，锲而不舍落实中央八项规定精神，紧盯重要事项、重点场所、重要节点，综合运用信访举报、巡察监督、明察暗访、审查调查等多种手段深挖“四风”问题线索，综合运用党纪政务处分、组织处理等方式，从严从重处置，使严的氛围成为常态。

（四）守正创新坚持“三不”一体推进。结合纪检监察工作和我县实际，扎实开展纪检监察工作、巡察工作、意识形态工作等方面调研与思考，坚持多角度、全方位、立体式反映全县纪检监察工作的好做法、好经验。坚持传统媒体与新兴媒体相融合，加大党纪法规、政策制度宣传教育力度。持续推进“以案为戒”警示教育、青年干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”专题警示教育，进一步教育引导科级以上领导干部以及青年干部自重自省、廉洁从政。加大信访举报和问题线索深挖力度，保持高压反腐态势，深入查处党员干部和公职人员违纪违法问题。综合运用监督执纪“四种形态”，对顶风违纪问题从严查处。加大力度开展被处分党员干部暖心回访工作，做实做细案件“后半篇文章”，督促被处分干部所在单位对被处分干部的帮教及监督工作。

（五）一以贯之强化巡察监督，发挥密切联系和服务群众的纽带作用。深入学习贯彻党的二十大精神，进一步把握政治巡察定位，聚焦“两个维护”根本任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化，把监督检查学习贯彻党的二十大精神情况摆在首位，着力发现和推动解决群众关心的教育医疗、食品安全、社会治安等实际问题。科学合理安排巡察任务，有序推进巡察全覆盖。对承担党中央重大决策部署任务集中的重点部门和领域，综合运用专项巡察、机动巡察、“背包式”巡察等方式，确保巡察巡透。充分发挥巡察综合监督平台作用，加强与纪律监督、监察监督、派驻监督的统筹衔接。突出纪巡联动，巡查结合，对重点问题线索边巡察边移交边查处，形成立竿见影效果。坚持开展巡审联动、巡前通报等，不断加强与组织、宣传、政法、审计、财政、统计等其他监督的贯通融合。

（六）强化干部队伍自身建设，加强对权力运行的监督制约。坚持政治机关属性，强化党支部政治功能，规范推进机关党建工作，在监督检查、审查调查、巡视巡察一线工作中充分发挥党组织和党员同志战斗堡垒作用。认真落实打铁必须自身硬要求，加强干部队伍“三化”建设，加强党的政治建设，提高纪检监察干部党性修养。加强从严治党人才库建设，进一步整合专项人才队伍，注重从监督检查、审查调查、巡视巡察等一线实践中发现人才、引进人才。完善干部考核考评机制，严格制度执行，强化内部监督，加强对干部队伍的管理考核，充分发挥纪检监察干部监督职能，做到抓早抓小。严肃处理纪检监察干部以案谋私、串通包庇、跑风漏气、办人情案等问题，坚决防止“灯下黑”。严格执行《纪检监察机关派驻机构工作规则》，强化业务水平，提升全县派驻机构监督质效。推动乡镇协作区建设，健全业务能力提升机制，系统性推动协作区干部常态化、专业化培训教育，进一步规范日常工作开展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

金寨县纪委监委2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2326.96	一、一般公共服务支出	1904.38
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	248.90
		九、卫生健康支出	50.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	123.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2326.96	本年支出小计	2326.96
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2326.96	支　出总　计	2326.96

部门公开表2

金寨县纪委监委2023年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上年结转
	合计	2,326.96	2,326.96
201	一般公共服务支出	1,904.38	1,904.38
20111	纪检监察事务	1,904.38	1,904.38
2011101	行政运行	1,488.73	1,488.73
2011102	一般行政管理事务	415.64	415.64
208	社会保障和就业支出	248.90	248.90
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09
210	卫生健康支出	50.03	50.03
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03
2101101	行政单位医疗	48.31	48.31
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73
221	住房保障支出	123.65	123.65
22102	住房改革支出	123.65	123.65
2210201	住房公积金	123.65	123.65

部门公开表3

金寨县纪委监委2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1904.38	1519.38	385.00
20111	纪检监察事务	1904.38	1519.38	385.00
2011101	行政运行	1488.73	1488.73
2011102	一般行政管理事务	415.64	30.64	385.00
208	社会保障和就业支出	248.90	248.90
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09
210	卫生健康支出	50.03	50.03
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03
2101101	行政单位医疗	48.31	48.31
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73
221	住房保障支出	123.65	123.65
22102	住房改革支出	123.65	123.65
2210201	住房公积金	123.65	123.65
	合计	2326.96	1941.96	385.00

部门公开表4

金寨县纪委监委2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2326.96	一、本年支出	2,326.96
（一）一般公共预算拨款	2326.96	（一）一般公共服务支出	1904.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	248.90
		（九）卫生健康支出	50.03
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	123.65
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2326.96	支出总计	2326.96

部门公开表5

金寨县纪委监委2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1904.38	1519.38	1118.83	400.54	385.00
20111	纪检监察事务	1904.38	1519.38	1118.83	400.54	385.00
2011101	行政运行	1488.73	1488.73	1118.83	369.90
2011102	一般行政管理事务	415.64	30.64		30.64	385.00
208	社会保障和就业支出	248.90	248.90	248.90
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90	248.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81	169.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	79.09
210	卫生健康支出	50.03	50.03	50.03
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	50.03
2101101	行政单位医疗	48.31	48.31	48.31
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73
221	住房保障支出	123.65	123.65	123.65
22102	住房改革支出	123.65	123.65	123.65
2210201	住房公积金	123.65	123.65	123.65
	合计	2326.96	1941.96	1541.41	400.54	385.00

部门公开表6

金寨县纪委监委2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1538.30	1538.30
30101	基本工资	427.18	427.18
30102	津贴补贴	220.55	220.55
30103	奖金	410.81	410.81
30106	伙食补助费	35.64	35.64
30107	绩效工资	5.36	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.86	164.86
30109	职业年金缴费	79.09	79.09
30110	职工基本医疗保险缴费	48.01	48.01
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57
30113	住房公积金	123.65	123.65
30114	医疗费	14.59	14.59
302	商品和服务支出	400.54		400.54
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.85		10.85
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	43.44		43.44
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.61		20.61
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	101.45		101.45
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11
30307	医疗费补助	2.02	2.02
	合计	1941.96	1541.41	400.54

部门公开表7

金寨县纪委监委2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：金寨县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

金寨县纪委监委2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：金寨县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

金寨县纪委监委2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	党风政风监督及宣传教育经费	金寨县纪委监委	40.00	40.00
特定目标类	纪检监察业务经费	金寨县纪委监委	245.00	245.00
特定目标类	县委巡察工作经费	金寨县纪委监委	100.00	100.00






合计			385.00	385.00

部门公开表10

金寨县纪委监委2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
县委巡察工作经费	喷墨打印机	1.00	1.00
县委巡察工作经费	台式计算机	4.00	4.00





合计		5.00	5.00

部门公开表11

金寨县纪委监委2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：金寨县纪委监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委监委2023年收支总预算2326.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支1904.38万元、社会保障和就业支出248.90万元、卫生健康支出50.03万元、住房保障支出123.65万元。

二、关于2023年收入总表的说明

金寨县纪委监委2023年收入预算2326.96万元，其中，本年收入2326.96万元。

（一）本年收入2326.96万元，全部为一般公共预算拨款收入2326.96万元，占100%，比2022年预算增加598.22万元，增长34.6%，增长原因主要是2023年预算按照人员编制数拨付，人员经费及公用经费大幅增加；

三、关于2023年支出总表的说明

金寨县纪委监委2023年支出预算2326.96万元，比2022年预算增加598.22万元，增长34.6%，增长原因主要是2023年预算按照人员编制数拨付，人员经费及公用经费大幅增加。其中，基本支出1941.96万元，占83.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出385万元，占16.55%，主要用于县委巡察、党风政风廉政教育、纪检监察业务方面的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

金寨县纪委监委2023年财政拨款收支预算2326.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1904.38万元，占81.84%；社会保障和就业支出248.9万元，占10.7%；卫生健康支出50.03万元，占2.15%；住房保障支出123.65万元，占5.31%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县纪委监委2023年一般公共预算支出2326.96万元，比2022年预算增加598.22万元，增长34.6%，主要原因：一是预算编制按单位编制数测算，人员经费、公用经费大幅增加；二是纪检监察、巡视巡察、党风廉政宣传教育业务开展进度快，有增加项目资金的需求。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1904.38万元，占81.84%；社会保障和就业支出248.9万元，占10.7%；卫生健康支出50.03万元，占2.15%；住房保障支出123.65万元，占5.31% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算1488.73万元，比2022年预算增加348.86万元，增长30.61%，增长原因主要是预算编制按单位编制数测算，经费相较上年大幅增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算415.64万元，比2022年预算增加90.64万元，增长27.89%，增长原因主要一是金叶公司房屋租赁费计入；二是纪检监察、巡视巡察、党风廉政宣传教育业务开展进度快，有增加项目资金的需求。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金（项）2023年预算248.9万元，比2022年预算增加120.59万元，增长93.98%，增长原因主要是预算编制按单位编制数测算，经费大幅增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）2023年预算50.03万元，比2022年预算增加12.1万元，增长31.9%，，增长原因主要是预算编制按单位编制数测算，经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算123.65万元，比2021年预算增加26.01万元，增长26.64%，增长原因一是预算编制按单位编制数测算，经费增加，二是晋档晋级工资收入增加，住房公积金基数调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县纪委监委2023年一般公共预算基本支出1941.96万元，其中，人员经费1541.41万元，公用经费400.54万元。

（一）人员经费1541.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费400.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

金寨县纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

金寨县纪委监委2023年预算共安排项目支出385万元，比2022年预算增加60万元，增长18.46%，增长原因主要是保持反腐高压态势，加速推进纪检监察、巡视巡察、党风廉政业务发展。全部为本年财政拨款安排385万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

金寨县纪委监委2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少2万元，减幅66.67%，下降原因主要是压缩采购支出。采购支出全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

金寨县纪委监委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县委巡察工作经费 ”项目。

（1）项目概述：主要用于保障县委巡察工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容：巡察期间的交通费、餐费及其他支出（6）年度预算安排：预算安排100万元

（7）绩效目标：据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		县委巡察工作经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		特定目标类
项目资金（万元）			中期资金总额：	100		年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	100		其中：财政拨款		100
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。					根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成乡镇、县直单位党组织常规巡察	≥20个	≥20个	数量指标	完成乡镇、县直单位党组织常规巡察	≥20个	≥20个
		数量指标	对村级党组织的巡察工作	≥30个	≥30个	数量指标	对村级党组织的巡察工作	≥30个	≥30个
		质量指标	对乡镇、县直单位党组织巡察覆盖率	≥20%	≥20%	质量指标	对乡镇、县直单位党组织巡察覆盖率	≥20%	≥20%
		质量指标	形成巡察报告	100%	100%	质量指标	形成巡察报告	100%	100%
		时效指标	巡察工作时效性	本年度完成	本年度完成	时效指标	巡察工作时效性	本年度完成	本年度完成
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	差旅活动费用执行标准	按照财事〔2016〕49号文件执行	按照财事〔2016〕49号文件执行	成本指标	差旅活动费用执行标准	按照财事〔2016〕49号文件执行	按照财事〔2016〕49号文件执行
		成本指标	保障巡察抽调人员相关费用支出	按照相关规定执行	按照相关规定执行	成本指标	保障巡察抽调人员相关费用支出	按照相关规定执行	按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	程度较高	程度较高	社会效益指标	保障良好政治生态环境	程度较高	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	成效较好	成效较好	可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	成效较好	成效较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

2.“纪检监察业务经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障纪检监察业务工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：办案差旅费、公务用车运行维护费及其他费用

（6）年度预算安排：年度财政预算安排245万元

（7）绩效目标：进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		纪检监察业务经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		特定目标类
项目资金（万元）			中期资金总额：	245		年度资金总额：		245
			其中：财政拨款	245		其中：财政拨款		245
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查。					进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	召开线索排查会议数量	≥10次	≥10次	数量指标	召开线索排查会议数量	≥10次	≥10次
			印发审查调查情况通报、监察建议书等文书	≥20份	≥20份		印发审查调查情况通报、监察建议书等文书	≥20份	≥20份
			督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡视巡察相关工作	≥5次	≥5次		督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡视巡察相关工作	≥5次	≥5次
		质量指标	处置办理接收问题线索	100%	100%	质量指标	处置办理接收问题线索	100%	100%
			规范保障监督检查系统数据及时性	≥95%	≥95%		规范保障监督检查系统数据及时性	≥95%	≥95%
			经费支出合规性	100%	100%		经费支出合规性	100%	100%
		时效指标	案件办理时效性	按照相关规定时间内办理	按照相关规定时间内办理	时效指标	案件办理时效性	按照相关规定时间内办理	按照相关规定时间内办理
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	差旅活动费用执行标准	按照财事〔2016〕49号文件执行	按照财事〔2016〕49号文件执行	成本指标	差旅活动费用执行标准	按照财事〔2016〕49号文件执行	按照财事〔2016〕49号文件执行
			监督执纪及各项审查调查措施经费保障	按照相关规定执行	按照相关规定执行		监督执纪及各项审查调查措施经费保障	按照相关规定执行	按照相关规定执行
			监督检查系统维护费	按照相关规定执行	按照相关规定执行		监督检查系统维护费	按照相关规定执行	按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	程度较高	程度较高	社会效益指标	保障良好政治生态环境	程度较高	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	成效较好	成效较好	可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	成效较好	成效较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

3.“党风政风监督及宣传教育经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障党风政风监督、宣传教育工作开展

（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等

（3）实施主体：金寨县纪委监委

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：明察暗访违反干部作风问题

（6）年度预算安排：预算安排40万元

（7）绩效目标：贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风，做好廉政教育，坚持作风建设不动摇。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		党风政风监督及宣传教育经费
实施单位		金寨县纪委监委
项目属性		特定目标类
项目资金（万元）			中期资金总额：	40		年度资金总额：		40
			其中：财政拨款	40		其中：财政拨款		40
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。					贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访	≥5次	≥5次	数量指标	结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访	≥5次	≥5次
			对县委重大决策部署及中心工作开展日常监督检查	≥15次	≥15次		对县委重大决策部署及中心工作开展日常监督检查	≥15次	≥15次
			拍摄党风廉政专题片或宣传动画	≥1次	≥1次		拍摄党风廉政专题片或宣传动画	≥1次	≥1次
			征订政策法律类或宣传教育类报刊、杂志、读本、书籍	≥5次	≥5次		征订政策法律类或宣传教育类报刊、杂志、读本、书籍	≥5次	≥5次
		质量指标	结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访，加强党员、公职人员“八小时外”监督全覆盖	100%	100%	质量指标	结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访，加强党员、公职人员“八小时外”监督全覆盖	100%	100%
		质量指标	保质保量完成党风廉政建设明察暗访年度工作	100%	100%	质量指标	保质保量完成党风廉政建设明察暗访年度工作	100%	100%
		时效指标	党风政风明察暗访工作时效性	本年度完成	本年度完成	时效指标	党风政风明察暗访工作时效性	本年度完成	本年度完成
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度	时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划	项目资金支付达到序时进度	项目资金支付达到序时进度
		成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	按照相关文件规定执行	按照相关文件规定执行	成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	按照相关文件规定执行	按照相关文件规定执行
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障良好政治生态环境	程度较高	程度较高	社会效益指标	保障良好政治生态环境	程度较高	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	成效较好	成效较好	可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	成效较好	成效较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费。

金寨县纪委监委2023年机关运行经费财政拨款预算400.54万元，比2022年预算增加106.97万元，增长36.44%，增长主要原因是预算编制按单位编制数测算，经费大幅增加。

（三）政府采购情况。

金寨县纪委监委2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县纪委监委共有车辆6辆，均为执法执勤用车。单位价值10万元以上的通用设备1台，单位价值10万元以上的专用设备1台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，金寨县纪委监委3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印文章 | 加入收藏 | 分享到：

金寨县纪委监委2023年部门预算

时间：2023-02-05 16:39 来源：六安市金寨县纪检监察网 作者：金寨县纪委监委 【字体：大 中 小】 打印

时间：2023-02-05 16:39 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

【字体：大中小】打印