金寨县纪委监委2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.金寨县纪委监委2024年收支总表
2.金寨县纪委监委2024年收入总表
3.金寨县纪委监委2024年支出总表
4.金寨县纪委监委2024年财政拨款收支总表
5.金寨县纪委监委2024年一般公共预算支出表
6.金寨县纪委监委2024年一般公共预算基本支出表
7.金寨县纪委监委2024年政府性基金预算支出表
8.金寨县纪委监委2024年国有资本经营预算支出表
9.金寨县纪委监委2024年基本支出总表
10.金寨县纪委监委2024年项目支出总表
11.金寨县纪委监委2024年政府采购支出表
12.金寨县纪委监委2024年政府购买服务支出表
13.金寨县纪委监委2024年“三公”经费支出预算表
14.金寨县纪委监委2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据县委文件规定，金寨县纪委监委主要职责是：
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、部门预算构成
金寨县纪委监委2024年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，金寨县纪委监委实有各类人员105人，其中在职84人、离休0人、退休21人。
三、2024年度主要工作任务
（一）聚焦“国之大者”强化政治监督，更加坚定自觉做到“两个维护”。坚持把习近平总书记重要指示批示作为第一政治要件，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦习近平总书记考察安徽考察金寨重要讲话精神，聚焦党中央重大决策部署以及“省市县要事”开展专项监督，推动政治监督“三化”走深走实，持续加强“一把手”和领导班子监督，严明政治纪律和政治规矩，严肃查处对党不忠诚不老实的两面派、两面人。
（二）聚焦民生福祉强化一线监督，更加稳步提升群众获得感幸福感。持续深化“三重点三坚决”专项行动，深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，聚焦教育医疗、养老社保等民生领域的痛难点开展集中整治，严肃查处腐败问题，强化监督检查，坚决惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，持续抓好小微权力“监督一点通”平台投诉件办理等工作。
（三）聚焦“四风”顽疾强化正风肃纪，更加严格落实中央八项规定精神。坚持紧盯重点，开展违规吃喝问题专项整治，严肃整治党员干部、公职人员酒驾醉驾及背后的“四风”问题，督促各级党政机关带头落实过紧日子的要求，健全风腐同查工作机制，持续纠治形式主义、官僚主义，深化“六减一增”专项行动，大力培树“严新细实”优良作风。
（四）聚焦案件查办强化教育惩治，更加高效推进“三不腐”体制机制建设。充分发挥县委反腐败协调小组作用，深化整治金融、国企、政法、医药等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，开展工程建设招投标领域腐败问题专项整治，深入剖析违纪违法案件根源，提高纪检监察建议的针对性、实效性，强化案件质量全过程管控，坚持依规依纪依法安全文明办案，深化同级同类警示教育，深入推动老区新时代廉洁文化建设。
（五）聚焦纪律建设强化抓早抓小，更加巩固深化监督执纪执法综合效果。深入开展集中性纪律教育，推动各单位把党规党纪教育作为理论学习的必修课，统筹用好县乡力量，发挥纪检监察协作区作用，推动落实“三个区分开来”具体化、规范化，依法依规严肃查处诬告陷害行为，完善跟踪回访教育机制，真正把为担当者担当、为负责者负责体现在具体事、具体人上。
（六）聚焦政治巡察强化联动贯通，更加充分发挥综合监督作用和纽带功能。全面落实政治巡察要求，重点监督检查贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署情况，督促各级党组织和党员领导干部履职尽责。扎实开展县委第九轮、第十轮、第十一轮巡察，推进“背包式”巡察提档升级。持续深化巡审联动、纪巡联动。加强巡察整改和成果运用，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。
（七）聚焦队伍建设强化自我革命，更加有力锻造全面过硬纪检监察铁军。严格落实“第一议题”、中心组理论学习等制度，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，促进理论武装成果更好转化为推动全县纪检监察工作高质量发展的实际行动。常态化开展政治教育、党性教育，突出规范化、法治化、正规化深化纪检监察体制改革和制度建设，把一体推进“三不腐”的理念贯穿自身建设，加强纪检监察干部队伍教育管理，常态化检视干部队伍存在的突出问题，坚决防治“灯下黑”。
第二部分 2024年部门预算表
金寨县纪委监委2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.金寨县纪委监委2024年收支总表（附件表1）
2.金寨县纪委监委2024年收入总表（附件表2）
3.金寨县纪委监委2024年支出总表（附件表3）
4.金寨县纪委监委2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.金寨县纪委监委2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.金寨县纪委监委2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.金寨县纪委监委2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.金寨县纪委监委2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.金寨县纪委监委2024年基本支出总表（附件表9）
10.金寨县纪委监委2024年项目支出总表（附件表10）
11.金寨县纪委监委2024年政府采购支出表（附件表11）
12.金寨县纪委监委2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.金寨县纪委监委2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.金寨县纪委监委2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委监委2024年收支总预算2109.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
金寨县纪委监委2024年收入预算2109.49万元，其中：本年收入2109.49万元、上年结转收入0万元。
（一）本年收入2109.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2109.49万元，占100%，较2023年预算减少217.47万元，下降9.35%，下降原因主要是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，人员经费及公用经费较2023年按照人员编制数拨付有大幅下降。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
金寨县纪委监委2024年支出预算2109.49万元，较2023年预算减少217.47万元，下降9.35%，下降原因主要是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，人员经费及公用经费较2023年按照人员编制数拨付有大幅下降。其中，基本支出1664.87万元，占78.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出444.62万元，占21.08%，主要用于县委巡察、党风政风廉政教育、纪检监察业务方面的支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
金寨县纪委监委2024年财政拨款收支预算2109.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1769.01万元，占83.86%；社会保障和就业支出191.12万元，占9.06%；卫生健康支出44.09万元，占2.09%；住房保障支出105.27万元，占4.99%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
金寨县纪委监委2024年一般公共预算支出2109.49万元，较2023年预算减少217.47万元，下降9.35%，主要原因：一是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，人员经费及公用经费较2023年按照人员编制数拨付有大幅下降；二是落实过紧日子要求，减少非必要预算开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1769.01万元，占83.86%；社会保障和就业支出191.12万元，占9.06%；卫生健康支出 44.09万元，占2.09%；住房保障支出105.27万元，占4.99%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算1293.75万元，较2023年预算减少194.98万元，下降13.1%，下降原因主要是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，较2023年按照人员编制数拨付有所下降。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算475.26万元，较2023年预算增加59.62万元，增长14.34%，增长原因主要是上级转移支付资金划入年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金（项）2024年预算191.12万元，比2023年预算减少57.78万元，下降23.21%，下降原因主要是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，较2023年按照人员编制数拨付有所下降。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）2024年预算44.09万元，比2023年预算减少5.94万元，下降11.87%，下降原因主要是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，较2023年按照人员编制数拨付有所下降。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算105.27万元，比2023年预算减少18.38万元，下降14.86%，下降原因一是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，较2023年按照人员编制数拨付有所下降，二是24年住房公积金较23年有所下降。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
金寨县纪委监委2024年一般公共预算基本支出1664.87万元，其中，人员经费1309.33万元，公用经费355.54万元。
（一）人员经费1309.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
（二）公用经费355.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
金寨县纪委监委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
金寨县纪委监委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
金寨县纪委监委2024年预算共安排项目支出444.62万元，较2023年预算增加59.62万元，增长15.49%，增长原因主要是上级转移支付资金划入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排444.62万元（其中，一般公共预算拨款安排444.62万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
金寨县纪委监委2024年预算安排政府采购支出10万元，较2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2024年预计采购纪检监察办案专用电脑及巡察专用电脑。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
金寨县纪委监委2024年预算安排政府购买服务支出9万元，较2023年预算减少1.84万元，下降16.97%，下降原因主要是2024年目前仅安排物业管理服务一项政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，金寨县纪委监委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42万元，较2023年预算减少1万元，下降2.33%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.5万元，公务接待费21.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算20.5万元，较2023年预算减少0.5万元，下降2.38%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费20.5万元，较2023年预算减少0.5万元，下降2.38%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是未安排公车购置相关事宜。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算21.5万元，较2023年预算减少0.5万元，下降2.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“党风政风监督及宣传教育经费”项目。
（1）项目概述：主要用于保障党风政风监督、宣传教育工作开展。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容：明察暗访违反干部作风问题。
（6）年度预算安排：预算安排40万元。
（7）绩效目标：贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风，做好廉政教育，坚持作风建设不动摇。
2.“纪检监察业务经费”项目。
（1）项目概述：主要用于保障纪检监察业务工作开展。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容：办案差旅费、公务用车运行维护费及其他费用。
（6）年度预算安排：年度财政预算安排235万元。
（7）绩效目标：进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查。
3.“劳动派遣岗位人员经费”项目。
（1）项目概述：主要用于保障县纪委监委保留执法执勤车辆驾驶员工资福利。
（2）立项依据：《金寨县公务用车管理平台驾驶员管理制度》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容：其他工资福利支出等。
（6）年度预算安排：年度财政预算安排19.62万元。
（7）绩效目标：按时保障单位保留驾驶员2024年度工资发放及社保、公积金等运维支出。
4.“县委巡察工作经费”项目。
（1）项目概述：主要用于保障县委巡察工作开展。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容：巡察期间的交通费、餐费及其他支出。
（6）年度预算安排：预算安排90万元。
（7）绩效目标：据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。
5.“中央及省政法纪检监察转移支付资金”项目。
（1）项目概述：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容：纪检监察业务相关设备采购费、办理留置案件相关费用等。
（6）年度预算安排：预算安排60万元。
（7）绩效目标：进一步促进全县干部作风建设，加大对违纪违法线索处置力度，做好上级纪委和县委部署安排工作，贯彻中央八项规定，坚持党的领导，做好党内建设，促进全县党风政风向好发展。
（二）机关运行经费
2024年金寨县纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算355.54万元，较2023年减少45万元，下降11.23%，下降主要原因是2024年预算按照在职在编实有人数拨付，较2023年按照人员编制数拨付有所下降。
（三）政府采购情况
2024年金寨县纪委监委政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月，金寨县纪委监委固定资产总金额420.13万元，较上年增加8.84万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备392.6万元、其他资产27.53万元。
单位车改后保留车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，金寨县纪委监委（部门、单位名称）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨444.62万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：金寨县纪委监委2024年预算报表（14张）
中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会-党风政风监督及宣传教育经费绩效目标申报表
中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会-纪检监察业务经费绩效目标申报表
中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会-劳动派遣岗位人员经费绩效目标申报表
中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会-县委巡察工作经费绩效目标申报表
中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会-中央及省政法纪检监察转移支付资金绩效目标申报表