金寨县纪委监委2023年度部门决算

时间：2024-09-23 10:13 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

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2024年9月

第一部分中共金寨县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共金寨县纪律检查委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共金寨县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共金寨县纪律检查委员会概况

一、部门职责

根据县委文件规定，中共金寨县纪律检查委员会主要职责是：

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政务处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共金寨县纪律检查委员会2023年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共金寨县纪律检查委员会

第二部分中共金寨县纪律检查委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：金寨县纪委监委				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,260.49	一、一般公共服务支出	35	1,867.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	20.46	八、社会保障和就业支出	42	248.90
	9		九、卫生健康支出	43	50.03
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	123.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,280.94	本年支出合计	61	2,290.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	9.13	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2,290.07	总计	65	2,290.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,280.94	2,260.49						20.46
201			一般公共服务支出	1,858.36	1,837.91						20.46
20111			纪检监察事务	1,858.36	1,837.91						20.46
2011101			行政运行	1,322.72	1,302.26						20.46
2011102			一般行政管理事务	535.64	535.64
208			社会保障和就业支出	248.90	248.90
20805			行政事业单位养老支出	248.90	248.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09
210			卫生健康支出	50.03	50.03
21011			行政事业单位医疗	50.03	50.03
2101101			行政单位医疗	48.31	48.31
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73
221			住房保障支出	123.65	123.65
22102			住房改革支出	123.65	123.65
2210201			住房公积金	123.65	123.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,290.07	1,754.43	535.64
201			一般公共服务支出	1,867.50	1,331.85	535.64
20111			纪检监察事务	1,867.50	1,331.85	535.64
2011101			行政运行	1,331.85	1,331.85
2011102			一般行政管理事务	535.64		535.64
208			社会保障和就业支出	248.90	248.90
20805			行政事业单位养老支出	248.90	248.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09
210			卫生健康支出	50.03	50.03
21011			行政事业单位医疗	50.03	50.03
2101101			行政单位医疗	48.31	48.31
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73
221			住房保障支出	123.65	123.65
22102			住房改革支出	123.65	123.65
2210201			住房公积金	123.65	123.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,260.49	一、一般公共服务支出	30	1,837.91	1,837.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	248.90	248.90
	9		九、卫生健康支出	38	50.03	50.03
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	123.65	123.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,260.49	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,260.49	2,260.49
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,260.49	总计	58	2,260.49	2,260.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	2,260.49		1,724.84	535.64
201			一般公共服务支出	1,837.91		1,302.26	535.64
20111			纪检监察事务	1,837.91		1,302.26	535.64
2011101			行政运行	1,302.26		1,302.26
2011102			一般行政管理事务	535.64			535.64
208			社会保障和就业支出	248.90		248.90
20805			行政事业单位养老支出	248.90		248.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81		169.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.09		79.09
210			卫生健康支出	50.03		50.03
21011			行政事业单位医疗	50.03		50.03
2101101			行政单位医疗	48.31		48.31
2101102			事业单位医疗	1.73		1.73
221			住房保障支出	123.65		123.65
22102			住房改革支出	123.65		123.65
2210201			住房公积金	123.65		123.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	1,381.78	302	商品和服务支出	322.71	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	344.74	30201	办公费	21.96	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	210.01	30202	印刷费	1.37	310		资本性支出		13.76
30103	奖金	272.42	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	48.22	30204	手续费		31002		办公设备购置		13.46
30107	绩效工资	0.96	30205	水费	0.59	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.86	30206	电费	12.06	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	78.83	30207	邮电费	1.82	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	10.28	31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	38.00	31009		土地补偿
30113	住房公积金	123.65	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费	24.62	30213	维修(护)费	4.55	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	53.94	30214	租赁费	35.01	31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	1.03	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	19.09	31019		其他交通工具购置
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费	21.43	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置		0.30
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31201		资本金注入
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	1.79	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	30.61	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.94	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.29	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.77	39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	18.65	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		1,388.37	公用经费合计							336.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共金寨县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共金寨县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共金寨县纪律检查委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共金寨县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第二部分中共金寨县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2290.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2290.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加193.81万元，增长9.25%，主要原因：一是2023年中共金寨县纪律检查委员会开展办案、巡察、专项整治等工作强度大；二是部门人员工资、社保、公积金等福利正常增长；三是2023年人社局将基础绩效列入养老年金基数，并对差额增长部分一次性补缴。二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2280.94万元，其中：财政拨款收入2260.49万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.46万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2290.07万元，其中：基本支出1754.43万元，占76.61%；项目支出535.64万元，占23.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2260.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2260.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加180.93万元，增长8.7%，主要原因：一是2023年中共金寨县纪律检查委员会开展办案、巡察、专项整治等工作强度大；二是部门人员工资、社保、公积金等福利正常增长；三是2023年人社局将基础绩效列入养老年金基数，并对差额增长部分一次性补缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2260.49万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.93万元，增长8.7%。主要原因一是2023年中共金寨县纪律检查委员会开展办案、巡察、专项整治等工作强度大；二是部门人员工资、社保、公积金等福利正常增长；三是2023年人社局将基础绩效列入养老年金基数，并对差额增长部分一次性补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2260.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1837.91万元，占81.31%;社会保障和就业（类）支出248.9万元，占11.01%；卫生健康（类）支出50.03万元，占2.21%；住房保障（类）支出123.65万元，占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2326.96万元，支出决算为2260.49万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是合理规划支出，做好零基预算；二是进一步落实厉行节约，反对浪费的要求。其中:基本支出1724.84万元，占76.3%；项目支出535.64万元，占23.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1488.73万元，支出决算为1302.26万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约，反对浪费的要求。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为415.64万元，支出决算为535.64万元，完成年初预算的128.87%，决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费增加，办理多起留置案件、开展专项监督检查等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金（项）。年初预算为248.9万元，支出决算为248.9万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）。年初预算为50.03万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.65万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1724.84万元，其中：人员经费1388.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；

公用经费336.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共金寨县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共金寨县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共金寨县纪律检查委员会机关运行经费支出336.47万元，比2022年增加117.22万元，增长53.46%，主要原因一是公务交通补贴在2023年账务处理中列为其他交通费用支出，列支于商品和服务支出费用下，作为公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共金寨县纪律检查委员会政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共金寨县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金445万元。从评价情况看，从评价情况看，纳入部门预算的项目均实际完成了年初设定的年度指标值，达到了预期绩效目标，无未达标的情况，完成情况良好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度县纪委监委预算资金支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

组织对“县委巡察工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金445万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我委在2023年度部门决算中反映“县委巡察工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

县委巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了十五届县委第五轮、第六轮、第七轮对4个县直单位、12个乡镇常规巡察以及对99个村的“背包式”巡察，共发现问题1836个，移交问题线索42件，巡察全覆盖进度达68.47%。围绕群众急难愁盼问题，深入开展“背包式”巡察，把监督送到群众身边，并对十五届县委第四轮巡察的4个县直单位和4个乡镇开展巡察整改成效评估检查。发现的主要问题及原因：存在问题是指标设置不够精准，绩效评价常出现超标完成的情况，主要原因是个性指标和标准上针对性不强。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理；二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督；三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。县委巡察工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县委巡察工作经费
主管部门			005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会			实施单位	005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。					根据县委部署开展巡察工作，认真做好县委巡察、背包式巡察工作，完成了十五届县委第五轮、第六轮、第七轮对4个县直单位、12个乡镇常规巡察以及99个村的“背包式”巡察。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成乡镇、县直单位党组织常规巡察		≥15个	16	10	10
		数量指标	对村级党组织的巡察工作		≥60个	99	10	10
		质量指标	形成巡察报告		＝100%	100	5	5
		质量指标	对乡镇、村及县直单位党组织巡察覆盖率		≥25%	42.67	5	5
		时效指标	巡察工作时效性		本年度完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划		项目资金支付达到序时进度	达成预期指标	5	5
		成本指标	差旅活动费用执行标准		按照财事〔2016〕49号文件执行	达成预期指标	5	5
		成本指标	保障巡察抽调人员相关费用支出		按照相关规定执行	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障良好政治生态环境		程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制		成效较好	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	该指标不适用					0
		生态效益指标	该指标不适用					0
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“第五部分附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果

《2023年度县委巡察工作经费项目绩效评价报告》详见“第五部分附件2：2023年度县委巡察工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

中共金寨县纪律检查委员会2023年度项目支出绩效自评清单
序号	项目名称	备注
1	县委巡察工作经费
2	纪检监察业务经费
3	党风政风监督及宣传教育经费
4	中央及省政法纪检监察转移支付资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县委巡察工作经费
主管部门			005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会			实施单位	005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。					根据县委部署开展巡察工作，认真做好县委巡察、背包式巡察工作，完成了十五届县委第五轮、第六轮、第七轮对4个县直单位、12个乡镇常规巡察以及99个村的“背包式”巡察。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成乡镇、县直单位党组织常规巡察		≥15个	16	10	10
		数量指标	对村级党组织的巡察工作		≥60个	99	10	10
		质量指标	形成巡察报告		＝100%	100	5	5
		质量指标	对乡镇、村及县直单位党组织巡察覆盖率		≥25%	42.67	5	5
		时效指标	巡察工作时效性		本年度完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划		项目资金支付达到序时进度	达成预期指标	5	5
		成本指标	差旅活动费用执行标准		按照财事〔2016〕49号文件执行	达成预期指标	5	5
		成本指标	保障巡察抽调人员相关费用支出		按照相关规定执行	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障良好政治生态环境		程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制		成效较好	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	该指标不适用
		生态效益指标	该指标不适用
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			纪检监察业务经费
主管部门			005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会			实施单位	005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	245	245	245	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	245	245	245	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查。					围绕专项审计、巡察发现的问题线索进行处置，对园林绿化领域、医药领域、粮食购销领域等领域开展集中整治，立足问题线索快查快结，持续巩固提升反腐成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	召开线索排查会议数量		≥10次	14	5	5
			印发审查调查情况通报、监察建议书等文书		≥20次	25	5	5
			督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡视巡察相关工作		≥5次	12	5	5
		质量指标	处置办理接收问题线索		＝100%	100	5	5
			规范保障监督检查系统数据及时性		≥95%	100	5	5
			经费支出合规性		＝100%	100	5	5
		时效指标	案件办理时效性		按照相关规定时间内办理	达成预期指标	2.5	2.5
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划		项目资金支付达到序时进度	达成预期指标	2.5	2.5
		成本指标	差旅活动费用执行标准		按照财事〔2016〕49号文件执行	达成预期指标	5	5
			监督执纪及各项审查调查措施经费保障		按照相关规定执行	达成预期指标	5	5
			监督检查系统维护费		按照相关规定执行	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障良好政治生态环境		程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制		成效较好	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	该指标不适用
		生态效益指标	该指标不适用
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			党风政风监督及宣传教育经费
主管部门			005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会			实施单位	005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风。					聚焦党的二十大精神学习贯彻情况、围绕新增耕地、高标准农田建设项目工作、党中央关于乡村振兴、统计造假、安全生产等重大决策部署落实情况等方面开展专项监督检查，紧盯“关键少数”，强化“一把手”监督，紧盯“一岗双责”，强化同级监督，立足重点领域着力解决群众诉求；深化领导干部“以案为戒”警示教育，组织红廉课、纪法课堂、庭审课等教育活动，制作廉政微视频、微电影和警示教育片等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访		≥5次	12	10	10
			对县委重大决策部署及中心工作开展日常监督检查		≥15次	31	5	5
			拍摄党风廉政专题片或宣传动画		≥1次	2	5	5
			征订政策法律类或宣传教育类报刊、杂志、读本、书籍		≥5次	5	5	5
		质量指标	结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访，加强党员、公职人员“八小时外”监督全覆盖		＝100%	100	5	5
		质量指标	保质保量完成党风廉政建设明察暗访年度工作		＝100%	100	5	5
		时效指标	党风政风明察暗访工作时效性		本年度完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划		项目资金支付达到序时进度	达成预期指标	5	5
		成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费		按照相关文件规定执行	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障良好政治生态环境		程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制		成效较好	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	该指标不适用
		生态效益指标	该指标不适用
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央及省政法纪检监察转移支付资金
主管部门			005-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会			实施单位	005001-中共金寨县纪律检查委员会、金寨县监察委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60	60	60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步促进全县干部作风建设，加大对违纪违法线索处置力度，做好上级纪委和县委部署安排工作，贯彻中央八项规定，坚持党的领导，做好党内建设，促进全县党风政风向好发展					坚定不移贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，积极适应新形势、新任务、新要求，忠诚履行党章、宪法和监察法赋予的职能职责，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展全县纪检监察系统业务培训班		≥1次	2	5	5
			办理留置案件件数		≥1次	2	5	5
			开展全县乡镇信访件、立案案件互评互审工作		≥2次	2	5	5
			针对纪检监察、巡察、党风政风宣传教育等工作配备办公设备		≥1次	1	5	5
		质量指标	处置办理接收问题线索		＝100%	100	5	5
			经费支出合规性		＝100%	100	5	5
			各部门年度工作完成情况		＝100%	100	5	5
		时效指标	案件办理时效性		按照相关规定要求办理	达成预期指标	2.5	2.5
		时效指标	结合工作开展情况完成项目支出计划		项目资金支出达到序时进度	达成预期指标	2.5	2.5
		成本指标	差旅活动费用执行标准		按照财事[2016]49号文件执行	达成预期指标	5	5
		成本指标	设备采购及系统维护等费用		符合相关文件标准	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障良好政治生态环境		程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制		成效较好	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	该指标不适用
		生态效益指标	该指标不适用
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	100.00

附件2：

县委巡察工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据党的十六大关于“改革和完善党的纪律检查体制，建立和完善巡视制度”的决定，为进一步加强和改进巡视工作，健全和完善巡视制度，同时为推动全县各级党组织和党员领导干部落实主体责任、监督责任，强化党内监督，规范党内政治生活，依据《中共金寨县委巡察工作办法》《中共金寨县委巡察工作规划（2022-2026年）》开展巡察工作，县委巡察项目预算金额100万元，2023年度实际支出100万元，完成100%，该项目专项资金主要用于全县巡察工作的各项支出，截止2023年12月底，县委巡察项目规划科学合理，项目建设有序进行，均通过良好评价。

（二）项目绩效目标

预计开展十五届县委第五轮、第六轮、第七轮对4个县直单位、12个乡镇常规巡察，围绕群众急难愁盼问题，深入开展“背包式”巡察，把监督送到群众身边，并对十五届县委第四轮巡察的4个县直单位和4个乡镇开展巡察整改成效评估检查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是评价本单位管理的县委巡察经费的使用效益和绩效目标实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价从项目产出、项目效益、满意度、预算资金执行率四个方面对“县委巡察工作经费”项目支出情况进行评价，经评价，2023年度县委巡察工作经费项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 100分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

“县委巡察工作经费”项目绩效评价评分表

指标	项目产出	项目效益	满意度	预算资金执行率	合计
满分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	10	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于巡视巡察工作重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实中央及省委、市委巡视巡察工作部署，深入推动巡察向基层、一线和群众身边延伸，充分发挥巡察利剑作用，全力推进新时代巡察工作高质量发展。

（二）项目过程情况

县委巡察经费实际到位资金100万元，实际支出资金 100万元，预算执行率100万元/100万元×100 =100 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整，但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况

完成了十五届县委第五轮、第六轮、第七轮对4个县直单位、12个乡镇常规巡察以及对99个村的“背包式”巡察，共发现问题1836个，移交问题线索42件，巡察全覆盖进度达68.47%。围绕群众急难愁盼问题，深入开展“背包式”巡察，把监督送到群众身边，并对十五届县委第四轮巡察的4个县直单位和4个乡镇开展巡察整改成效评估检查。

（四）项目效益情况

县委巡察工作经费项目是确保全县巡察工作建设畅通、履行职责、高效运转的重要保障，进一步加强巡察力度，落实现场跟进指导要求、完善工作方案，规范工作流程，健全制度体系，促进贯通融合，履行职能职责，提升了工作规范化法制化水平。规范听取汇报、个别谈话、接待信访、深入了解、制作问题底稿、起草巡察报告等工作，提高了政治监督的质量和效果。

五、主要经验及做法

一是单位领导高度重视，听取有关汇报，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是指标设置不够精准，绩效评价常出现超标完成的情况。主要原因是个性指标和标准上针对性不强。

七、有关建议

无。

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金寨县纪委监委2023年度部门决算

时间：2024-09-23 10:13 来源：六安市金寨县纪检监察网 作者：金寨县纪委监委 【字体：大 中 小】 打印

时间：2024-09-23 10:13 来源：六安市金寨县纪检监察网作者：金寨县纪委监委

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