目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.金寨县纪委监委2025年收支总表
2.金寨县纪委监委2025年收入总表
3.金寨县纪委监委2025年支出总表
4.金寨县纪委监委2025年财政拨款收支总表
5.金寨县纪委监委2025年一般公共预算支出表
6.金寨县纪委监委2025年一般公共预算基本支出表
7.金寨县纪委监委2025年政府性基金预算支出表
8.金寨县纪委监委2025年国有资本经营预算支出表
9.金寨县纪委监委2025年基本支出总表
10.金寨县纪委监委2025年项目支出总表
11.金寨县纪委监委2025年政府采购支出表
12.金寨县纪委监委2025年政府购买服务支出表
13.金寨县纪委监委2025年“三公”经费支出预算表
14.金寨县纪委监委2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据县委文件规定，金寨县纪委监委主要职责是：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委和县委巡察发现问题整改落实。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定,维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；拟订全县纪检监察机关规范性文件。
（八）负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（园区）纪检监察机构以及县属企业、事业单位纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门预算构成
金寨县纪委监委2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，金寨县纪委监委实有各类人员107人，其中在职84人、离休0人、退休23人。
三、2025年度主要工作任务
（一）聚焦政治监督，在谋“三化”促提升上力求新成效。聚焦加强耕地保护维护粮食安全、乡村振兴、营商环境等党中央重大决策部署，强化监督检查，推动责任落实。压紧压实全面从严治党“两个责任”，紧盯“关键少数”，进一步增强“一把手”廉洁自律意识，促进领导干部廉洁从政。协助党委（党组）认真履行管党治党政治责任，促进“两个责任”贯通协同。持续推进小微权力“监督一点通”平台建设，优化提升监督指导方式方法，推动基层权力运行公开透明。
（二）聚焦作风建设，在纠“四风”树新风上力求新成效。坚持全面从严主基调，创新工作方式方法，坚持风腐同查，对典型案例公开通报曝光，不断释放抓作风建设越来越严的强烈信号，让广大党员干部充分意识到中央八项规定是长期有效的铁规矩、硬杠杠。对反复出现、普遍发生的共性问题，分析症结原因、提出对策建议，通过实践固化为切实可行的制度成果，把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。
（三）聚焦为民服务，在治贪腐增福祉上力求新成效。加大信访举报和问题线索深挖力度，开展重复举报化解不力专项整治工作。持续巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，围绕权力集中、资金密集、资源富集等重点领域，从群众反映强烈的问题和政策落实的堵点痛点入手，保持节奏不变、力度不减、尺度不松，严肃惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”。持续打造“铁案工程”，精准用好“四种形态”，筑牢案件质量生命线。
（四）聚焦巡察整改，在全覆盖高质量上力求新成效。对照县委巡察工作五年规划，统筹运用常规巡、专项巡、背包巡、联动巡和“回头看”等多种方式，推进巡察全覆盖。认真贯彻落实中央及省市县委关于对村巡察工作部署和要求，推动“背包式”巡察提档升级。深化拓展“大数据+巡察”模式，更加精准发现问题。深化巡审联动，积极谋划2025年巡审任务。坚持边巡边查，对重点问题线索巡中移交、快查快结，有效形成震慑。强化巡察整改日常监督，抓好抓实市委第七轮巡察整改工作。开展县乡村“三级联动”整改，推动开展系统治理，发挥巡察治本作用。
（五）聚焦廉政教育，在多角度全方位上力求新成效。坚持传统媒体与新兴媒体相融合，积极制作微动漫、廉政视频等各类文化作品，加大党纪法规、政策制度宣传教育力度，推动廉洁文化深入群众、深入人心。推进纪法常态宣讲进乡镇、进机关、进党校，推广“廉洁+普法模式”，不断增强党员干部法治意识、党规意识、制度意识、纪律意识，促进依法履职、廉洁从政。持续加大警示教育力度，进一步教育引导科级以上领导干部以及青年干部自重自省、廉洁从政。用好用活斑竹园镇红廉文化教育基地，推进清廉金寨建设。
（六）聚焦自身建设，在强队伍硬作风上力求新成效。严格执行“三会一课”制度，落实机关党组织发展党员事项，规范做好党建工作。巩固深化纪检监察体制改革，配齐配强人员力量，确保空编率不超过5%。推动乡镇纪检监察协作区制度化规范化建设，提升派驻机构监督质效。持续提升干部政治素养和业务能力，着力锻造政治过硬、本领高强的纪检铁军。充分发挥干部监督职能，严肃处理纪检监察干部违规违纪问题，坚决防止“灯下黑”。
第二部分 2025年部门预算表
金寨县纪委监委2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.金寨县纪委监委2025年收支总表（附件表1）
2.金寨县纪委监委2025年收入总表（附件表2）
3.金寨县纪委监委2025年支出总表（附件表3）
4.金寨县纪委监委2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.金寨县纪委监委2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.金寨县纪委监委2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.金寨县纪委监委2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.金寨县纪委监委2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.金寨县纪委监委2025年基本支出总表（附件表9）
10.金寨县纪委监委2025年项目支出总表（附件表10）
11.金寨县纪委监委2025年政府采购支出表（附件表11）
12.金寨县纪委监委2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.金寨县纪委监委2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.金寨县纪委监委2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县纪委监委2025年收支总预算1997.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
金寨县纪委监委2025年收入预算1997.74万元，其中：本年收入1997.74万元、上年结转收入0万元。
（一）本年收入1997.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1997.74万元，占100%，较2024年预算减少111.75万元，下降5.3%，下降原因主要是进一步压减政府预算，节约经费开支。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2025年支出总表的说明
金寨县纪委监委2025年支出预算1997.74万元，较2024年预算减少111.75万元，下降5.3%，下降原因主要是进一步压减政府预算，节约经费开支。其中，基本支出1627.74万元，占81.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出370万元，占18.52%，主要用于县委巡察、党风政风廉政教育、纪检监察业务方面的支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
金寨县纪委监委2025年财政拨款收支预算1997.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1997.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1997.74万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1620.7万元，占81.13%；社会保障和就业支出235.12万元，占11.77%；卫生健康支出36.95万元，占1.85%；住房保障支出104.97万元，占5.25%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
金寨县纪委监委2025年一般公共预算支出1997.74万元，较2024年预算减少111.75万元，下降5.3%，主要原因是进一步压减政府预算，节约经费开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1620.7万元，占81.13%；社会保障和就业支出235.12万元，占11.77%；卫生健康支出36.95万元，占1.85%；住房保障支出104.97万元，占5.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算1223.65万元，较2024年预算减少70.1万元，下降5.42%，下降原因主要是进一步压减政府预算，节约经费开支。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算397.05万元，较2024年预算减少78.21万元，下降16.46%，下降原因主要是进一步压减政府预算，节约经费开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金（项）/行政单位离退休（项）2025年预算235.12万元，较2024年预算增加44万元，增长23.02%，增长原因主要是2025年为退休人员发放绩效补贴列入年初预算的行政单位离退休支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）2025年预算36.95万元，较2024年预算增加减少7.14万元，下降16.19%，下降原因主要是进一步压减政府预算，节约经费开支。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算104.97万元，比2024年预算减少0.3万元，下降0.28%，下降原因是公积金根据人员工资情况正常波动。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
金寨县纪委监委2025年一般公共预算基本支出1627.74万元，其中，人员经费1305.39万元，公用经费322.35万元。
（一）人员经费1305.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
（二）公用经费322.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
金寨县纪委监委2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
金寨县纪委监委2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
金寨县纪委监委2025年预算共安排项目支出370万元，较2024年预算减少74.62万元，下降16.78%，下降原因主要是进一步压减政府预算，节约经费开支。主要包括：本年财政拨款安排370万元（其中，一般公共预算拨款安排370万元）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
金寨县纪委监委2025年预算安排政府采购支出5万元，较2024年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是控制政府采购支出，落实进一步过紧日子要求。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
金寨县纪委监委2025年预算安排政府购买服务支出8.91万元，较2024年预算减少0.09万元，下降1%，下降原因主要是加大政府购买服务支出的精准编制。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，金寨县纪委监委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算41.8万元，较2024年预算减少0.2万元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.4万元，公务接待费21.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算20.4万元，较2024年预算减少0.1，下降0.49%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费20.4万元，较2024年预算减少0.1万元，下降0.49%，主要原因是是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是未安排公车采购。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算21.4万元，较2024年预算减少0.1万元，下降0.47%，主要原因是是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“劳动派遣岗位人员经费”项目。
（1）项目概述：主要用于保障县纪委监委保留执法执勤车辆驾驶员工资福利。
（2）立项依据：《金寨县公务用车管理平台驾驶员管理制度》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：其他工资福利支出等。
（6）年度预算安排：财政拨款19.62万元。
（7）绩效目标：按时保障单位保留驾驶员2025年度工资发放及社保、公积金等运维支出。
2.“县委巡察工作经费 ”项目。
（1）项目概述：主要用于保障县委巡察工作开展。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：巡察期间的交通费、餐费及其他支出。
（6）年度预算安排：财政拨款100万元。
（7）绩效目标：据县委部署开展巡察工作，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。
3.“中央及省政法纪检监察转移支付资金”项目。
（1）项目概述：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：纪检监察业务相关设备采购费、办理留置案件相关费用等。
（6）年度预算安排：财政拨款20万元。
（7）绩效目标：进一步促进全县干部作风建设，加大对违纪违法线索处置力度，做好上级纪委和县委部署安排工作，贯彻中央八项规定，坚持党的领导，做好党内建设，促进全县党风政风向好发展。
4.“专项业务经费”项目。
（1）项目概述：主要用于保障纪检监察业务、党风政风监督、宣传教育工作开展。
（2）立项依据：《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。
（3）实施主体：金寨县纪委监委。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：差旅费、公务用车运行维护费、拍摄警示教育片及其他费用。
（6）年度预算安排：财政拨款230.38万元。
（7）绩效目标：贯彻中央八项规定，整治“慵懒散”行为，严查违纪行为，端正工作作风，做好廉政教育，坚持作风建设不动摇，进一步促进全县干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督检查和审查调查。
（二）机关运行经费
2025年金寨县纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算322.35万元，较2024年减少33.19万元，下降9.34%，下降主要原因是进一步压减政府预算，节约经费开支。
（三）政府采购情况
2025年金寨县纪委监委政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，金寨县纪委监委固定资产总金额453.73万元，较上年增加33.6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备415.1万元、其他资产38.63万元。
单位车改后保留车辆5辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车4辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，金寨县纪委监委4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款370万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：金寨县纪委监委2025年预算报表（14张）